一、单位基本情况

（一）职能职责。

宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员。做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；组织单位和社区开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。参与检查、督促新建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。承办区政府交办的其他事项。
    （二）机构设置。

机关内设机构7个，分别为综合科、经济发展科、社会事务科、社会综合治理办公室、城市建设管理科、安全监督管理科、物业管理科。事业单位4个，分别为财政所、社区服务中心、文化服务中心、社会保障服务所。其中，财政所为参照公务员执行的事业单位。

2017年度财政拨款开支人数为39人，财政补助开支人数为29人，共计人68人；其中在职68人。

二、部门决算情况说明
  （一）收入支出决算总体情况说明

宝圣湖街道（简称，以下同）2017年度收入总计7,084.31万元，支出总计7,084.31万元。与2016年决算数相比，收支增加1,946.63万元、增长37.89%，主要原因为2017年度一般公共预算财政拨款增加，增加部分主要是用于对老旧电梯改造、老旧建筑消防设施改造、老旧物业提档升级、综合服务中心改造、文化中心改造等项目资金。

宝圣湖街道2017年度收入合计7,084.31万元，其中：财政拨款收入7,084.31万元，占100.00%。

宝圣湖街道2017年度支出合计7,084.31万元，其中：基本支出2,911.97万元，占41.10%；项目支出4,172.34万元，占58.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。

 宝圣湖街道2017年度年末无结转和结余，与上年度一致。
    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
     宝圣湖街道2017年度财政拨款收入7,084.31万元，较上年决算数增加1,946.63万元，增长37.89%。主要原因为2017年度一般公共预算财政拨款增加，增加部分主要是用于对老旧电梯改造、老旧建筑消防设施改造、老旧物业提档升级、综合服务中心改造、文化中心改造等项目资金。较年初预算数增加1,685.18万元，增长31.21%。主要原因是年初因视财力预算项目支出，没有可预见性，年初编制预算数偏小，大部分项目支出为年中或年终追加预算。例如老旧电梯改造、老旧建筑消防设施改造、老旧物业提档升级、综合服务中心改造、文化中心改造等项目资金等经费。

宝圣湖街道2017年度财政拨款支出7,084.31万元，较上年决算数增加1,946.63万元，增长37.89%。主要原因为2017年度一般公共预算财政拨款增加，增加部分主要是用于对老旧电梯改造、老旧建筑消防设施改造、老旧物业提档升级、综合服务中心改造、文化中心改造等项目资金。较年初预算数增加1,685.18万元，增长31.21%。主要原因是年中上级追加的专项资金支出。

宝圣湖街道2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,568.28万元，占22.14%，较年初预算数增加335.61万元，主要原因是老旧电梯改造、老旧建筑消防设施改造、老旧物业提档升级、综合服务中心改造、文化中心改造等项目资金；国防支出25.07万元，占0.35%，较年初预算数增加25.07万元，主要原因是增加了两防一体化社区专项支出；公共安全支出894.73万元，占12.63%，较年初预算数增加59.35万元，主要原因是2017年加大了社区网格化项目的支出473.3万元；文化体育与传媒支出246.80万元，占3.48%，较年初预算数增加87.45万元，主要原因是增加了文化中心改建经费75万元及各种大型文化活动支出方面；社会保障与就业支出2,395.29万元，占33.81%，较年初预算数增加602.86万元，主要原因是增加社区阵地建设补助70万元，社区干部各类绩效考核332.3万元等；医疗卫生与计划生育支出216.91万元，占3.06%，较年初预算数增加76.09万元，主要原因是计生惠民资金增加；节能环保支出103.40万元，占1.46%，较年初预算数增加103.40万元，主要原因一是餐饮油烟治理经费增加，二是高污染燃料禁燃区巩固经费增加；城乡社区支出1,253.21万元，占17.69%，较年初预算数增加204.95万元，主要原因一是三无建筑及重大火灾隐患整改经费增加，二是市容环境整治经费增加，三是整违拆危经费增加，四是老旧住宅物业管理提档升级考核经费增加；农林水支出155.02万元，占2.19%，较年初预算数增加36.52万元，主要原因是松材线虫防治经费增加；资源勘探信息等支出1.50万元，占0.02%，较年初预算数增加1.50万元，主要原因是安全生产网格化经费和机场净空经费增加；商业服务业等支出5.67万元，占0.08%，较年初预算数增加5.67万元，主要原因是商务发展产业资金；国土海洋气象等支出33.18万元，占0.47%，较年初预算数增加33.18万元，主要原因是青河湾101栋滑坡应急治理工程；住房保障支出105.54万元，占1.49%，较年初预算数增加45.82万元，主要原因是增人增资；其他支出79.70万元，占1.13%，较年初预算数增加67.70万元，主要原因一是养老服务设施建设经费增加，二是社区养老服务设施建设资金增加，三是健身器材更新经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    宝圣湖街道2017年度一般公共财政拨款基本支出2,911.97万元。其中：人员经费2,294.14万元，较上年增加152.12万元，主要原因是机关增人增资及社区人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费。公用经费617.83万元，较上年增加75.08万元，主要原因是2017维修及搬迁办公楼，有大量维修经费及固定资产购置。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
   三、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总额情况。
    2017年度宝圣湖街道“三公”经费支出共计59.29万元，较年初预算数减少6.11万元，主要原因：加强了三公经费预算管控力度，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少35.96万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年宝圣湖街道因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费26.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需应急车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少6.06万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.85万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。公务车辆改革后，我单位只留下2辆应急车辆开支。

公务接待费32.85万元，主要用于接受应急维稳工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少0.05万元，主要原因是严格执行八项规定，实行厉行节约原则；较上年支出数减少35.11万元，主要原因是严格执行八项规定，实行厉行节约原则。
    （三）“三公”经费实物量情况。

2017年宝圣湖街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车账上保有量为5辆，实际保有量为2辆，原因是申请公务车辆减少的函在决算时间前尚未得到机关事务局批复，待批复后才会按程序下账；国内公务接待560批次，5,520人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费59.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.29万元。
       四、其他需要说明的事项
      （一）机关运行经费情况说明。

2017年宝圣湖街道机关运行经费支出558.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费、水电费等。机关运行经费较2016年增加15.62万元，增长2.88%，主要原因是2017维修及搬迁办公楼，有大量维修经费及固定资产购置。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆(单位实际用车2车辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额35.26万元，其中：政府采购货物支出35.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于文化服务中心活动室采购空调19.72万元、综合科采购多功能复印机13.6万元、社区养老服务站采购电脑1.94万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

2017年，宝圣湖街道编制绩效目标的项目为0个，涉及支出预算0元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0元。没有开展绩效评估的项目，没有进行预算绩效管理，主要原因是单位年初预算项目为经常性项目，金额较小，所以并未编制绩效目标及开展绩效评价，年中追加预算项目为转移性支出，由区级相关部门进行编制及评价。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

宝圣湖街道决算公开信息反馈和联系方式：023-60350600。

点击下载：宝圣湖街道2017年部门决算公开表