一、单位基本情况　　

（一）职能职责　　

贯彻国家政策，执行法律、法规，落实区委、区政府各项决定；制定发展规划，加强政策，营造发展环境，服务市场主体，搞好市场监管，发展镇村经济，发挥好经济管理职能作用；服务公共事业，维护社会稳定，巩固基层政权，促进社会事业健康发展。　　

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，鼓励兴办各类协会和中介组织，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。　　

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村居（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。　　

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。　　

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。　　

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。　　

6、承办区委、区政府交办的其他事项。　　

（二）机构设置　　

大湾镇（简称，以下同）内设行政机构5个：党政办公室、经济发展办公室、社会治安综合管理办公室、城镇化建设办公室、社会事务管理办公室。政府下属事业单位4个：财政所、农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所，其中，财政所为参照公务员执行的事业单位。　　

二、部门决算情况说明　　

（一）收入支出决算总体情况说明　　

 大湾镇2016年度收入总计146,241,975.25元，支出总计146,241,975.25元。与2015年决算数相比，收入增加7,997,110.37元、增长5.78%，主要原因是2016年存在年初结转结余、年中追加安排工程项目经费。支出增加3,714,1487.66元，增长26.87%，主要原因是2015年国库集中支付结余实现支出、工程建设项目支出增加。　　

大湾镇2016年度收入合计146,241,975.25元，其中：财政拨款收入130,696,364.72元，占89.37%；年初结转和结余15,545,610.53元，占10.63%。　　

大湾镇2016年度支出合计146,241,975.25元，其中：基本支出30,016,239.64元，占20.53%；项目支出116,225,735.61元，占79.47%。　　

大湾镇2016年度年末结转和结余0元，较上年减少29,144,377.29元，主要原因是2015年国库集中支付结余2016年实现支出。　　

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

大湾镇2016年度财政拨款收入146,241,975.25元（其中本年收入130,696,364.72元，年初结转和结余15,545,610.53元），较上年决算数增加7,997,110.37元，增长5.78%。主要原因是2016年存在年初结转结余、追加安排工程项目专项经费。较年初预算数增加36,122,116.25元，增长32.80%。主要原因是年中追加安排高嘴场镇综合整治专项经费支出预算7,050,000元、公路建设专项经费支出预算30,345,000元、场镇绿化三河段工程专项经费支出预算1,595,200元等。　　

大湾镇2016年度财政拨款支出146,241,975.25元，较上年决算数增加3,714,1487.66元，增长26.87%。主要原因是2015年国库集中支付结余2016年实现支出15,545,610.53元、年中追加安排公路建设项目专项经费支出30,345,000元、高嘴场镇综合整治专项经费支出7,050,000元、场镇绿化三河段工程专项经费支出1,595,200元等。较年初预算数增加36,122,116.25元，增长32.80%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。　　

大湾镇2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出11,389,479.22元，占7.78%，较年初预算数减少486,019.78元，决算数小于年初预算数，主要原因是压缩公用经费，集中财力解决民生问题、发展经济；社会保障和就业支出23,291,211.19元，占15.93%，较年初预算增加379,465.19元，决算数大于年初预算数，主要原因是五保、低保补助标准提高；城乡社区支出44,914,533.17元，占30.71%，较年初预算数增加24,016,719.17元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加安排高嘴场镇综合整治专项经费支出、场镇绿化三河段工程支出等；农林水支出30,183,311.86，占20.64%，较年初预算数增加2,572,311.8元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加安排供水工程项目建设专项经费支出、镇特色农业产业基地建设专项支出等；交通运输支出19,190,357.96，占13.12%，较年初预算数增加15,793,905.96，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加安排公路建设专项经费支出。　　

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

大湾镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出30,016,239.64元。其中：人员经费21,060,235.95元，较上年增加5,541,431.42元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费等。公用经费8,956,003.69元，较上年减少3,515,973.58元，主要原因是严控三公经费、压缩一般开支，集中财力办大事，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。　　

三、“三公”经费情况说明 　　

（一）“三公”经费支出总额情况　　

大湾镇2016年度 “三公”经费支出共计1,038,833.12元，较年初预算数减少161,166.88元，较上年支出数减少163,727.07元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。　　

（二）“三公”经费分项支出情况　　

大湾镇2016年度因公出国（境）费用0元，与上年一致，与年初预算数一致。　　

公务车购置费0元，与上年一致，与年初预算数一致。　 　

公务车运行维护费638,885.12元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少161,114.88元，较上年支出数减少152,675.07元，主要原因是实行公车改革，对公务车辆实施规范管理，降低了公务车运行维护费。　 　

公务接待费399,948元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少52元，较上年支出数减少11,052元，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理。　　

（三）“三公”经费实物量情况　　

大湾镇2016年因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为9辆；国内公务接待595批次，4,210人，其中：国内接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年大湾镇人均接待费95元，车均购置费0元，车均维护费70,987元。　　

 四、其他需要说明的事项　　

（一）机关运行经费情况说明。大湾镇2016年机关运行经费支出6,185,942.28元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水电费、邮电费、公务接待费、维修维护费、培训费、会议费、租赁费、劳务费等。机关运行经费较2015年减少3,918,958.03元，降低38.78%，主要原因是厉行勤俭节约、压缩一般性开支，集中财力办大事。　　

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，大湾镇共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是洒水车和消防车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。　　

（三）政府采购支出情况说明。大湾镇2016年政府采购支出总额598,481元，均为政府采购货物支出，主要用于采购办公电脑等。　　

（四）预算绩效管理情况说明。　　

大湾镇2016年预算未编制绩效目标项目，没有项目进行绩效评价，2017年将编制预算绩效目标项目并纳入绩效评价。　　

    五、专业名词解释　　

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。　　

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。　　

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。　　

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。　　

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。　　

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　　

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道　　

大湾镇决算公开信息反馈和联系方式：023-67213256。　　

点击下载：大湾镇人民政府2016年部门决算公开表