一、单位基本情况　　

（一）职能职责　　

古路镇人民政府基本职能职责是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行古路镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理古路镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展休闲旅游业、都市型现代观光农业，着力构建绿色高效经济体系；关注和改善民生，加快社会事业发展，提高公共服务水平，全面落实各项惠农政策，增加农民收入；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保古路镇社会总体形势稳定，并完成上级政府交办的其他事项。　　

（二）机构设置　　

古路镇人民政府内设机构6个，下属事业机构4个。内设机构包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（含民政办和计生办）、城镇建设办公室、社会治安综合治理办公室、食品药品监督管理办公室。下属事业机构包括：财政所、农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所。　　

二、部门决算情况说明　　

（一）收入支出决算总体情况说明　　

古路镇（简称，以下同）2016年度收入总计111,009,362.44元，支出总计111,009,362.44元。与2015年决算数相比，收入增加15,617,151.44元、增长16%，主要原因是2015年年未有结转结余和部分专项追加。支出增加28,556,302.55元，增长或34.63%，主要原因是一方面支出去年未完成项目使用结转结余资金，另一方面是由于2016年我镇加大基础设施建设投入，如2016年村村通硬化路工程、草坪红枫林观景点工程等。　　

古路镇2016年度收入合计111,009,362.44元，其中：财政拨款收入98,487,481.33元，占89%；年初结转和结余12,521,881.11元，占11%。　　

古路镇2016年度支出合计111,009,362.44 元，其中：基本支出24,044,319.70元，占支出合计21.66%；项目支出86,965,042.74元，占支出合计78.34%。　　

古路镇2016年度年末结转无结余金额，较上年减少12,521,881.11元，主要原因是上年结转结余在本年度实现支出。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

古路镇2016年度财政拨款收入111,009,362.44元（其中：本年收入98,487,481.33元；上年结转和结余收入12,521,881.11元），较上年决算数收入增加15,617,151.44元、增长16%，主要原因是2015年年未有结转结余和部分专项追加。较年初预算数增加42,907,872.44元，增长63%。主要原因是有专项资金追加安排各类专项经费调整。　　

古路镇2016年度财政拨款支出111,009,362.44元，较上年决算数增加28,556,302.55元，增长34.63%。主要原因是一方面支出去年未完成项目使用结转结余资金，另一方面是由于2016年我镇加大基础设施建设投入，如2016年村村通硬化路工程、草坪红枫林观景点工程等。较年初预算数增加42,907,872.44元，增长63%。主要原因是各类专项资金追加，如继光村农民聚居区建设项目以及继光村农民聚居区建设项目等。　　

古路镇2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出14,096,893.57元，占12.7%，较年初预算数增加6,371,327.57 元，主要原因是开展继光村农民聚居区建设项目以及人大换届选举等工作追加专项资金；公共安全支出2,898,862.10 元，占2.61%，较年初预算数增加587,053.10 元，主要原因是人民矛盾调解及严重精神病患者就医等工作追加专项资金；社会保障和就业支出19,771,309.94 元，占17.81%，较年初预算数增加2,538,645.94 元，主要原因是追加城乡困难群众慰问及残疾人临时救助等方面资金支出；医疗卫生与计划生育支出5,220,679.87元，占4.7%，较年初预算数增加3,512,020.87元，主要原因是追加计生惠民资金及计划生育家庭特别扶助等方面支出；城乡社区支出28,122,191.43元，占25.33%，较年初预算数增加22,395,655.43元，主要原因是追加继光村农民聚居区建设项目资金支出；农林水支出27,440,391.31元，占24.72%，较年初预算数增加911,722.31元，主要原因是追加农业支持保护补贴及村级公益事业一事一议等项目支出；国土海洋气象等支出4,334,350元，占3.9%，较年初预算数增加3,387,520元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加地质灾害补助及整治工程等方面资金支出。　　

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

古路镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出24,044,319.7元。其中：人员经费17,551,022.24元，较上年增加1,190,378.71 元，主要原因是增人增资及以各类保险缴费等。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费6,493,297.46元，较上年减少148,596.99元，主要原因是单位厉行节约、缩减相关费用支出，公用经费用途主要包括日常办公费、印刷费、咨询费、手续费等单位基本运行相关费用。　　

三、“三公”经费情况说明 　　

（一）“三公”经费支出总额情况。　　

古路镇2016年度“三公”经费支出共计740,000元，与年初预算数一致，较上年支出数减少515,375.23元，增加或减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，“三公”经费全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。　　

（二）“三公”经费分项支出情况。　　

古路镇2016年度因公出国（境）费用0元，与年初预算数一致，与上年数一致。　　

公务车购置费0元，未购置任何车辆，与年初预算数一致，与上年数一致。　　

公务车运行维护费300,000 元，主要用于市内因公出行、到村居开展业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数减少497,633.91元，主要原因是今年实行公车改革以来，单位仅保留三辆必备公务用车，车辆数较去年大幅减少，公车运行维护成本得到显著下降。　　

公务接待费440,000元，主要用于解决群纠纷、化解群众矛盾等的接待支出等，费用支出较年初预算数一致，较上年支出减少17,741.32元，减少的主要原因是严格执行中央有关规定，坚决杜绝与公务无关的请客接待，严格执行公务接待的管理制度。　　

（三）“三公”经费实物量情况。　　

古路镇2016年因公出国（境）共计0各团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为11辆；国内公务接待324批次，3199人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年古路镇人均接待费138元，车均购置费0元，车均维护费27,273元。　　

四、其他需要说明的事项　　

（一）机关运行经费情况说明　　

古路镇2016年机关运行经费支出5,372,126.26元，机关运行经费主要用于开支日常办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2015年减少307,077.92 元，降低5%，主要原因是提高机关干部厉行节约、反“四风”等方面统一思想认识，精减各项日常办公经费开支。　　

（二）国有资产占用情况说明　　

截至2016年12月31日，古路镇共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、其他用车3辆，其他用车主要是镇消防队用于救火抢险的消防车及市政用于保洁的洒水车辆。　　

（三）政府采购支出情况说明　　

古路镇2016年政府采购支出总额2,191,669.80元，其中：政府采购货物支出1,898,669.80元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出293,000.00元。主要用于采购敬老院消防设施、村居体育健身器材、五保老人购置衣物、日常办公设备及政府办公楼空调等。　　

（四）预算绩效管理情况说明　　

在2015年编制2016年预算时未开展此项工作，在2016年填制2017年预算时才实行预算绩效管理相关内容，因此我镇未编制2016年预算绩效目标项目，也未开展绩效评价工作。　　

五、专业名词解释　　

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。　　

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。　　

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。　　

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。　　

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。　　

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。　　

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　　

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。　　

古路镇决算公开信息反馈和联系方式：023-67166166。　　

点击下载：古路镇人民政府2016年部门决算公开表