一、单位基本情况　　

（一）职能职责　　

悦来街道（简称，以下同）是渝北区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体如下：　　

1. 宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。　　

2. 领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。　　

3. 负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。　　

4. 开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。　　

5. 负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。　　

6. 开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。　　

7. 协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。　　

8. 维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。　　

9. 参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。　　

10. 承办区政府交办的其他工作。　　

（二）机构设置　　

机关内设机构5个，分别为综合科、经济发展科、社会事务科、社会管理综合治理委员会办公室、规划建设管理环保科。事业单位4个，分别为社区服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、财政所。其中，财政所为参照公务员执行的事业单位。　　

二、部门决算情况说明　　

（一）收入支出决算总体情况说明　　

悦来街道2016年度收入总计52,954,854.05元，支出总计52,954,854.05元。与2015年决算数相比，收入增加15,980,919.54元、增长43.22%，主要原因是税收收入的增长以及一般转移性支付和专项收入的增加。支出增加15,980,919.54 元、增长43.22%，主要原因是政府项目增多。　　

悦来街道2016年度收入合计52,954,854.05元，其中：财政拨款收入52,954,854.05元，占100%。　　

悦来街道2016年度支出合计52,954,854.05元，其中：基本支出22,682,856.15元，占42.83%；项目支出30,271,997.90元，占57.17%。　　

悦来街道2016年度年末结转和结余为0元，与去年一致。　　

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

悦来街道2016年度财政拨款收入52,954,854.05元，较上年决算数增加15,980,919.54 元，增长43.22%。主要原因是税收收入的增长以及一般转移性支付和专项收入的增加。较年初预算数减少8,959,942.95 元，下降14.47%。主要原因是营改增政策全面实施后税收收入减少。　　

悦来街道2016年度财政拨款支出52,954,854.05元，较上年决算数增加15,980,919.54 元，增长43.22%。主要原因是政府项目增多。较年初预算数减少8,959,942.95 元，下降14.47%。主要原因是相应项目调整。　　

悦来街道2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出16,274,923.68元，占30.73%，较年初预算数减少19,310,747.32 元，决算数小于年初预算数，主要原因是政府办公楼搬迁项目实际执行支出及公务车改革后车补支出低于预算数；公共安全支出4,444,246.47元，占8.39%，较年初预算数减少265,315.53 元，决算数小于年初预算数，主要原因是网格化经费结余；社会保障和就业支出10,239,237.4元，占19.34%，较年初预算数减少124,473.6 元，决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算安排资金未使用完；医疗卫生与计划生育支出3,516,949.7元，占6.64%，较年初预算数增加983,993.70 元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加了计生惠民资金；城乡社区支出11,942,987.98元，占22.55%，较年初预算数增加9,905,651.98 元，决算数大于年初预算数，主要原因是偿还以往年度垫付支出；农林水支出2,948,931.4元，占5.57%，较年初预算数减少505,175.6元，决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出减少及年初预算的招商引资经费未使用。　　

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

悦来街道2016年度一般公共预算财政拨款基本支出22,682,856.15元。其中：人员经费15,369,556.86元，较上年增加2,405,068.4元，主要原因是在职和退休人员的增加及工资标准调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴。公用经费7,313,299.29元，较上年增加852,598.4元，主要原因是政府机关办公楼搬迁购置办公用品增加、水费、电费及物业管理费等的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。　　

三、“三公”经费情况说明　　

（一）“三公”经费支出总额情况　　

悦来街道2016年度“三公”经费支出共计1,056,485.95元，较年初预算数减少278,514.05 元，较上年支出数减少283,441.69 元，减少的主要原因一是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及其配套制度，推进节约型机关建设，提高资金使用效益，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我街道今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。　　

（二）“三公”经费分项支出情况　　

悦来街道2016年度因公出国（境）费用未安排预算，因公出国（境）费用0元，与年初数、上年数一致。　　

公务车购置费未安排预算，公务车购置费0元，与年初数、上年数一致。　　

公务车运行维护费450,592.75元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少239,407.25 元，较上年支出数减少240,943.09 元，主要原因是车改制度推行后效果明显，行政运行成本有所降低。　　

公务接待费605,893.2元，主要用于接待考察调研、学习交流以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算减少39,106.80元，较上年支出数减少42,498.60元，减少的主要原因是进一步控制公务接待经费支出标准，不擅自扩大范围、提高标准，不报销任何超范围、超标准及与相关公务活动无关的费用。　　

（三）“三公”经费实物量情况。　　

悦来街道2016年因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为10辆；国内公务接待465批次，3400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年悦来街道人均接待费178元，车均购置费0元，车均维护费45,059元。　　

四、其他需要说明的事项　　

（一）机关运行经费情况说明　 　

机关运行经费情况说明。悦来街道2016年机关运行经费支出6,093,820.73元，机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较2015年增加1,015,175.23元，增长19.99%，主要原因是政府机关办公楼搬迁购置办公用品增加、水费、电费及物业管理费等的增加。　　

（二）国有资产占用情况说明　　

截至2016年12月31日，悦来街道共有车辆10辆，其中，一般公务用车8辆、其他用车2辆，其他用车主要是洒水车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。　　

（三）政府采购支出情况说明　　

悦来街道2016年政府采购支出总额5,402,082.6元，其中：政府采购货物支出5,171,207.6元、政府采购工程支出66,229元、政府采购服务支出164,646元。主要用于采购新办公楼的办公家俱、空调、窗帘、办公设备、耗材及物品、文明城区展板及宣传物品制作、文化服务中心功能室布置物品及氛围营造、手动档案密集架、新办公楼采购空气净化服务等。　　

（四）预算绩效管理情况说明　　

2016年悦来街道未开展项目预算绩效管理评价，2016年编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0元。2017年我单位将按要求对100万元及以上的项目编制预算绩效目标。　　

五、专业名词解释　　

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。　　

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。　　

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

（六）一般公共服务支出（支出功能分类科目类级）：反映政府提供一般公共服务的支出。　　

（七）国防支出（支出功能分类科目类级）：反映政府用于国防方面的支出。　　

（八）公共安全支出（支出功能分类科目类级）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。　　

（九）文化体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。　　

（十）社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。　　

（十一）医疗卫生与计划生育支出（支出功能分类科目类级）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。　　

（十二）节能环保支出（支出功能分类科目类级）：反映政府节能环保支出。　　

（十三）城乡社区支出（支出功能分类科目类级）：反映政府城乡社区事务支出。　　

（十四）农林水支出（支出功能分类科目类级）：反映政府农林水事务支出。　　

（十五）交通运输支出（支出功能分类科目类级）：反映交通运输和邮政业方面的支出。　　

（十六）住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映政府用于住房方面的支出。　　

（十七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　

（十八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。　　

（十九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。　　

（二十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　　

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道　　

悦来街道决算公开信息反馈和联系方式：023-67481319。　　

点击下载：悦来街道2016年部门决算公开表