一、单位基本情况　　

（一）职能职责　　

两路街道（简称，以下同）是渝北区人民政府的派出机构，其主要职责是：在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。 负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 　 　

（二）机构设置　　

根据街道成立文件及编委文件要求，两路街道共内设机构9个，其中行政机构5个，事业机构4个。行政内设机构包括：综合科、经济发展科、社会事务科、社会治安综合治理科、城镇建设管理科：事业内设机构包括：财政所、文化服务中心、社会保障服务所、社区服务中心。　　

二、部门决算情况说明　　

（一）收入支出决算总体情况说明　　

两路街道2016年度收入总计105167388.87 元，支出总计105167388.87元。与2015年决算数相比，增加3386623.95元，增幅为3.33%，主要原因增人增资及项目资金收入增长。支出增加21752173.74元，增幅达26.08%，主要原因是2015年末国库集中支付结余资金在2016年实现支出。　　

    两路街道2016年度收入合计105167388.87元，其中财政拨款收入86801839.08元，占总收入的82.54%；年初结转结余18365549.79元，占17.46%。　　

    两路街道2016年度支出合计105167388.87元。其中： 基本支出27125177.64元，项目支出78042211.23元。　　

两路街道2016年度年末结转和结余0元，较2015年减少18365549.79元，主要原因为2015年末的结转和结余资金，在2016年实现支出。 　 　

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

两路街道2016年度财政拨款收入105167388.87元（其中本年收入86801839.08元，年初结转结余18365549.79元），较上年决算数增加增加3386623.95元，增幅为3.33%，主要原因是增人增资及项目资金收入增长。较年初预算数增加14028339.87元，增幅达15.39%，主要原因为政府性基金财政拨款收入增加。　　

两路街道2016年财政拨款支出105167388.87元。较上年决算数增加21752173.74元，增长26.08%。主要原因是2015年度国库集中支付结余的资金，在2016年实现支出。较年初预算数增加14028339.87元，增幅达15.39%，主要原因是政府性基金财政拨款支出增加。　　

    两路街道2016年财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出17827347.09元，占16.95%，较年初预算数增加102447,09元，决算数大于年初预算数，主要原因是增人增资等；公共安全支出8241878.3元，占7.84%，较年初预算数增加2032678.3元，决算数大于年初预算数，主要原因是增加了安全检查和督查次数；社会保障和就业支出38282031.27元，占36.4%，较年初预算数增加3476831.27元，决算数大于年初预算数，主要原因是用于街道低保困难人群的临时性救济增大；医疗卫生与计划生育支出4892060.92元，占4.65%，较年初预算数增加2601160.92元，决算数大于年初预算数，主要原因是用于计生失独家庭的帮扶资金增加较大；城乡社区支出20943523.77元，占19.91%，较年初预算数增加3522774.77元，决算数大于年初预算数，主要原因是三无建筑消防改造资金增加及城市综合整治难度加大；农林水支出7996194.64元，占7.6%，较年初预算数减少291105.36元，决算数小于年初预算数，主要原因是街道城市化进程加快，三个建制村撤销。　　

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

两路街道2016年度一般公共预算财政拨款基本支出27125177.64元。其中，人员经费15812325.68元，较上年减少3024885.32元，主要原因是对街道临聘人员的经费进行了细分，不属于编制外长期聘用的临时人员在劳务费列支，不再统一在其他工资福利支出中进行列支；人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费。日常公用经费11312851.96元，较上年增加6158311.96元，主要原因是一方面街道对临聘人员的经费按经济科目进行了细分，另一方面街道新成立了石油社区，齐心、新华、张家口3个村委会改为居委会，以及根据区委区府要求为抓好旧城拆迁工作而进行了增人增资，新招录了一批社区干部和临时人员，致使日常公用经费支出的增幅较大，日常公用经费主要用途包括办公费、会议费、劳务费、其他商品服务支出等。 　 　

三、“三公”经费情况说明 　　

（一）“三公”经费支出总额情况　　

两路街道2016年度“三公”经费支出共777066.41元，较年初预算数减少792933.59元，较上年支出数减少807174.59元。减少的主要原因一是根据中央、市、区要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控三公经费。二是单位从2016年6月起施行了公车改革，公务用车运行维护费大幅下降。三是严控公务接待的数量、餐标和陪餐人数，公务接待费下降。　　

（二）“三公”经费分项支出情况　　

两路街道2016年度因公出国（境）费用0元，费用较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。　　

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数0元。　　

公务车运行维护费446666.49元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、路桥费及车辆保险等。费用支出较年初预算数减少393333.51元，较上年支出数减少363890.51元，减少的主要原因是按照中央、市、区的统一安排部署，两路街道于2016年6月30日前，对街道所有的公务车辆进行了改革，并按照规定保留了7辆公务用车（其中3辆街道自用，另外4辆上交区机关事务局统筹），自7月之后的公务车辆运行维护费大幅度下降。  　　

公务接待费330399.92元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用较年初预算数减少399600.08元，较上年支出数减少443284.08元，减少的主要原因是街道办事处严格按照中央、市、区要求，厉行节约，对公务接待费用进行了严格的管控，对街道各部门的公务接待实行严格审批、按规定使用和按流程报销。　　

（三）“三公”经费实物量情况　　

两路街道2016年因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为7辆；国内公务接待510批次，2600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年两路街道人均接待费127元，车均购置费0元，车均维护费63809.5元。　　

四、其他需要说明的事项　　

（一）机关运行经费情况说明　　

两路街道2016年机关运行经费支出7636667.34元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2015年增加2582127.34元。主要原因是一方面 街道新成立了石油社区，齐心、新华、张家口3个村委会改为居委会，按照区委区府加大旧城拆迁工作力度的安排，街道新招录了一批社区干部和临时人员；另一方面两路街道下辖社区开展了人大选举和基层党组织的选举工作，导致了会议费和办公费等支出的增幅较大 。　　

（二）国有资产占用情况说明　　

截止2016年12月31日，两路街道共有车辆7辆（实际保有3辆，4辆移交区机关事务局统一管理），均为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。　　

（三）政府采购支出情况说明　　

两路街道2016年政府采购支出总额1564257.00 元，均为政府采购货物支出，主要用于采购街道办事处开展日常工作需要的电脑、打印机、空调等，社区阵地建设需要的电脑、打印机，街道开展文明城区等工作购置的大额宣传品。 　 　

（四）预算绩效管理情况说明　　

2016 年，两路街道编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0元，因此2016年两路街道未对项目开展绩效评价工作。2017年街道纳入部门预算，将对100万以上的项目编制绩效目标。　　

五、专业名词解释　　

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。　　

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。　　

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。　　

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。　　

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。　　

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。　　

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　　

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道　　

两路街道决算公开信息反馈和联系方式：023-86012800　　

点击下载：两路街道2016年部门决算公开表