一、单位基本情况　　

（一）职能职责　　

 区委统战部是主管全区统一战线工作的区委工作部门。区委统战部挂区委台湾工作办公室牌子，代表区委行使台湾工作职能；挂政府台湾事务办公室、政府民族宗教侨务办公室牌子，代表区政府依法行使台湾事务、民族、宗教、侨务工作职能:　　

1.调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。　　

2.负责联系我区各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。　　

2.负责调查研究、协调检查我区有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门处理全区宗教工作中的重大问题及突发事件。　　

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门及海外代表人士；归口管理台湾政治团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。　　

5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的年轻代表人物队伍的建设工作；会同有关部门，负责区人大代表、人大常委会中党外候选人的提名工作，负责政协委员、政协常委中党外人选提名和政协委员人选建议名单平衡汇总工作。协助民主党派区委、区工商联做好干部管理工作。　　

6.调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。　　

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士，重点做好无党派知识分子代表人士的工作。　　

8.负责我区统战系统开展海内外统一战线的宣传工作。　　

9.负责指导各乡镇的统战工作和统战干部培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导区工商联、区侨联工作；对区台办、区民宗侨办实行统战方针政策归口指导；负责统战系统的思想、组织、作风建设。　　

10.完成区委和上级主管部门交办的其他事项。　　

（二）机构设置　　

区委统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，与区民宗局、区台办、区侨办合署办公，内设办公室、党派科、民宗科、侨台科4个科（室）,行政编制10名。　　

纳入区委统战部2016年部门决算范围的单位还包括区侨联、民盟区委、民建区委、农工党区委、民革区委、九三学社区委、民进区工委、致公党区工委、区知联会、区民主党派服务中心等10个单位。　　

二、部门决算情况说明　　

（一）收入支出决算总体情况说明　　

区委统战部2016年度收入总计15836266.66元，支出总计15836266.66元。与2015年决算数相比，收入增加1822497.63元、增长13.01%，主要原因是：区财政本年度安排了职工通讯费补助、交通补助、公务员平时考核奖励、中美高中校长圆桌会议经费、区欧美同学会经费、民主党派换届选举经费预算和死亡职工抚恤金预算。支出增加1822497.63元、增长13.01%，主要原因是增加了职工通讯费补助、交通补助、公务员平时考核、中美高中校长圆桌会议、区欧美同学会、民主党派换届选举和死亡职工抚恤金等经费支出。　　

区委统战部2016年度收入合计15836266.66元，其中：财政拨款收入15836266.66元，占100%。　　

区委统战部2016年度支出合计15836266.66元，其中：基本支出6985324.28元，占44.11%；项目支出8850942.38元，占55.89%。　　

区委统战部2016年度年末结转和结余0元，与上年持平。 　 　

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

区委统战部2016年度财政拨款收入15836266.66元，较上年决算数增加1822497.63元、增长13.01%，主要原因是区财政本年度安排了职工通讯费补助、交通补助、公务员平时考核奖励、中美高中校长圆桌会议经费、区欧美同学会经费、民主党派换届选举经费预算和死亡职工抚恤金预算。较年初预算数增加2228708.42元，增长16.38%。主要原因是增加增人增资及追加了换届经费、扶贫款项和死亡职工抚恤金等。　　

区委统战部2016年度财政拨款支出15836266.66元，较上年决算数增加1822497.63元、增长13.01%，主要原因是增加了职工通讯费补助、交通补助、公务员平时考核奖励、中美高中校长圆桌会议经费、区欧美同学会经费、民主党派换届选举经费预算和死亡职工抚恤金等经费支出。较年初预算数增加2228708.42元，增长16.38%。主要原因是增加增人增资及追加了换届经费、扶贫款项和死亡职工抚恤金等支出。　　

区委统战部2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出14564893.27元，占91.97%，较年初预算数增加1835554.82元，决算数大于年初预算数，主要原因是增人增资增加支出及年中追加了中美高中校长圆桌会议经费、区欧美同学会经费、民主党派换届选举经费预算和死亡职工抚恤金等经费支出；社会保障和就业支出478366.80元，占3.02%，较年初预算数增加4347.60元，主要原因是年中追加了离退休人员健康休养费；医疗卫生与计划生育支出217883.55元，占1.38%，较年初预算数增加15000元，主要原因是年中追加了行政单位医疗费；农林水支出235000元，占1.48%，较年初预算数增加235000元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了一般性转移支付少数民族发展资金；住房保障支出340123.04元，占2.15%，较年初预算数增加138806元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了住房补贴经费支出。　　

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

区委统战部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6985324.28元，其中：人员经费4178329.72元，较上年增加782509.70元，主要原因是增加了职工通讯费补助、交通补助、公务员平时考核奖励和死亡职工抚恤金等经费支出。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助等工资福利支出，以及离退休费、抚恤金、住房补贴和公积金等对个人和家庭的补助支出；公用经费2806994.56元，较上年减少64484.45元，主要原因是公车改革减少公务车辆运行维护费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品和服务支出。　　

三、“三公”经费情况说明　　

区委统战部2016年“三公”经费支出共计484320.88元，较年初预算数增加179320.88元，增加的主要原因是公车改革时间延后使公车运行费预算不足，年中进行了追加；较上年支出数减少300877.21元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位今年实施公车改革，减少公务用车9辆（5辆封停、3辆转出、1辆交平台），同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动等。　　

（二）“三公”经费分项支出情况　　

区委统战部2016年度因公出国（境）费用0元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少123300元，减少的主要原因是进一步规范了因公出国（境）活动。　　

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数持平，与上年支出数持平。　　

公务车运行维护费376000元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加201000元，主要原因是公车改革时间延后使公车运行费预算不足，年中进行了追加；较上年支出数减少177518.09元，主要原因是公车改革减少运行车辆6辆，从而减少了车辆运行维护费用。 　 　

公务接待费108320.88元，主要用于接待港澳台侨胞等来访及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少21679.12元，较上年支出数减少59.12元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费用支出。　　

（三）“三公”经费实物量情况　　

区委统战部2016年因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为8辆；国内公务接待28批次，385人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年区委统战部人均接待费281.35元，车均购置费0元，车均维护费47000元。　　

四、其他需要说明的事项　　

（一）机关运行经费情况说明。区委统战部2016年机关运行经费支出2806994.56元，机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较2015年减少64484.45元，降低2.25%，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，及车改后公务用车运行维护费减少。　　

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，区委统战部共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆（其中6辆公车改革后封存）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。　　

（三）政府采购支出情况说明。区委统战部2016年政府采购支出总额725886元，其中：政府采购货物支出163500元、政府采购工程支出49620元、政府采购服务支出512766元。主要用于采购办公用笔记本电脑等办公用品、改造机关办公网络和会议服务等。　　

（四）预算绩效管理情况说明　　

2016年，区委统战部编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0元。　　

五、专业名词解释　　

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。　　

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。　　

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。　　

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。　　

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　　

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道　　

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67818619。　　

点击下载：中共重庆市渝北区委统战部2016年部门决算公开表