一、单位基本情况　　

（一）职能职责。　　

渝北区人民检察院是国家的法律监督机关，主要职能职责为：查办职务犯罪案件、侦查监督案件和公诉案件，民事抗诉等案件。并通过检察活动惩治犯罪，解决民事及行政纠纷，保护社会主义全民所有的财产、劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人生权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。　　

（二）机构设置。　　

渝北区人民检察院内设机构有：政治部、检察事务部、检察长办公室（下设案件管理中心）、监察室、职务犯罪侦查局、刑事检察局、未成年人刑事检察局、诉讼监督局、统景检察室、龙兴检察室及两江新区检察室11个职能部门。　 　

二、部门决算情况说明　　

（一）收入支出决算总体情况说明　　

 区检察院（简称，以下同）2016年度收入总计66207062.35元，支出总计66207062.35元。与2015年决算数相比，收入增加8322741.58元，增长14.38%，主要原因一是在职干警增加5人，二是案件量增加，三是修建统景检察室、装修龙兴检察室、本部办公楼维修改造等。支出增加8322741.58元，增长14.38%，主要原因一是在职干警增加5人，二是案件量增加，三是修建统景检察室、装修龙兴检察室、本部办公楼维修改造等。　　

区检察院2016年度收入合计66207062.35元，其中：财政拨款收入66207062.35元，占100%。　　

区检察院2016年度支出合计66207062.35元，其中：基本支出35160577.35元，占53.11%；项目支出31046485元，占46.89%。　　

区检察院2016年度年末结转和结余0元，较上年增加或减少0元，主要原因是均无年末结转和结余资金。　　

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

 区检察院2016年度财政拨款收入66207062.35元，较上年决算数增加8322741.58元，增长14.38%。主要原因一是在职干警增加5人，二是案件量增加，三是修建统景检察室、装修龙兴检察室、本部办公楼维修改造等。较年初预算数增加6266475.38元，增长10.45%。主要原因是年中追加安排健康修养费、司法救助金、工作专项补助和跨区域共建补助资金、住房补贴等。　　

区检察院2016年度财政拨款支出66207062.35元，较上年决算数增加8322741.58元，增长14.38%。主要原因一是在职干警增加5人，二是案件量增加，三是修建统景检察室、装修龙兴检察室、本部办公楼维修改造等。较年初预算数增加6266475.38元，增长10.45%。主要原因是年中追加安排健康修养费、司法救助金、工作专项补助和跨区域共建补助资金、住房补贴等。　　

区检察院2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出60074201.04元，占90.74%，较年初预算数增加5366545.98元，决算数大于年初预算数，主要原因一是在职干警增加5人，案件量增加，二是年中追加司法救助金、机关党建经费、责任风险金、工作专项补助和跨区域共建补助资金等，三是统景检察室修建工程审计工作未完成，结算尾款未支付；教育支出250000元，占0.38%，较年初预算数增加或减少0元，决算数等于年初预算数；社会保障和就业支出3223614.40元，占4.87%，较年初预算数增加475296.40元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加健康休养费、工资清算、养老金调整等；医疗卫生与计划生育支出1103589.85，占1.66%，较年初预算数增加或减少0元，决算数等于年初预算数；住房保障支出1555657.06元，占2.35%，较年初预算数增加424633元，决算数大于年初预算数，主要原因是住房补贴年中审核完毕，经费年中追加。　　

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

区检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出35160577.35元。其中：人员经费22967185.74元，较上年增加1372092.10元，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴等。公用经费12193391.61元，较上年增加2500714.48元，主要原因是物价上涨，案件量增加，办公地点增加龙兴检察室，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。　　

三、“三公”经费情况说明 　　

（一）“三公”经费支出总额情况。　　

区检察院2016年度 “三公”经费支出共计1447243.19元，较年初预算数减少500756.81元，较上年支出数减少179509.81元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位今年实施公车改革，减少公务用车10辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。　　

（二）“三公”经费分项支出情况。　　

区检察院2016年度因公出国（境）费用0元，费用支出较年初预算数增加或减少0元，较上年支出数增加或减少0元，增加或减少的主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。　　

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数增加或减少0元，较上年支出数增加或减少0元，增加或减少的主要原因是我单位未购置公务用车。　　

公务车运行维护费1124679.19元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少103320.81元，较上年支出数减少151928.11元，主要原因是我单位今年实施公车改革，减少公务用车10辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。　 　

公务接待费322564元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少397436元，较上年支出数减少27581.70元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。　　

（三）“三公”经费实物量情况。　　

区检察院2016年因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为24辆；国内公务接待277批次，2762人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年区检察院人均接待费116.79元，车均购置费0元，车均维护费46861.63元。　　

 四、其他需要说明的事项　　

（一）机关运行经费情况说明。区检察院2016年机关运行经费支出12193391.61元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、维修（护）费、电费、邮电费等。机关运行经费较2015年增加2500714.48元，增长25.8%，主要原因是物价上涨，案件量增加，办公地点增加龙兴检察室。　　

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，区检察院共有车辆24辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。　　

（三）政府采购支出情况说明。区检察院2016年政府采购支出总额3492900元，其中：政府采购货物支出3492900元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购台式电脑、便携式计算机、打印机、家具、智能化会议系统、电梯等。　　

（四）预算绩效管理情况说明。　　

2016年，区检察院编制绩效目标的项目9个，涉及支出预算29020000元。开展绩效评价的项目1个，涉及支出5000000元。　　

五、专业名词解释　　

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。　　

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。　　

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。　　

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。　　

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。　　

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　　

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道　　

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67181612。　　

点击下载：人民检察院2016年部门决算公开表