一、单位基本情况　　

（一）职能职责　　

1.贯彻执行上级党委、政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全区党政群机关和事业单位机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区党政群机关和事业单位的机构编制工作。　　

2.研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核全区党政群机关和事业单位机构改革方案；指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。　　

3.协调区直党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间，区委和区政府各部门之间以及区级各部门与乡镇、街道和开发区之间的职责分工。　　

4.审核和管理全区党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数。　　

5.负责全区党政群机关、事业单位使用人员编制的审批工作。　　

6.指导全区事业单位法人登记和年检工作。　　

7.监督检查全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理执行情况。　　

8.负责联系市的垂直管理机构的有关机构编制工作。　　

9.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。　　

（二）机构设置　　

区编办是区编委的常设办事机构，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列入区委工作机构序列，按预算级次划分为一级预算单位。2016年底，我单位有编制10名，其中：行政编制6名、事业编制3名、工勤编制1名，年末实有在职人数10人，其中：公务员6人，参公3人，工勤人员1人，退休4人。　　

二、部门决算情况说明　　

（一）收入支出决算总体情况说明　　

 区编办2016年度收入总计3497557.16元，支出总计3497557.16元。与2015年决算数相比，收入增加373752.14元、增长11.96%，主要原因是增加了调整工资结构、公务员平时考核、车改补贴等方面的收入。支出增加373752.14元，增长11.96%，主要原因是增加了工作人员、公务员平时考核、车改补贴等方面的支出。　　

区编办2016年度收入合计3497557.16元，其中：财政拨款收入3497557.16元，占100%。　　

区编办2016年度支出合计3497557.16元，其中：基本支出2285957.16元，占65.36%；项目支出1211600元，占34.64%。　

区编办2016年度年末结转结余0元与上年保持一致。　

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

 区编办2016年度财政拨款收入3497557.16元，较上年决算数增加373752.14元，增长11.96%。主要原因是增加了工作人员、公务员平时考核、车改补贴等方面的收入。较年初预算数增加646801.6元，增长22.69%。主要原因是年中追加安排增人增资、公务员平时考核、车改补贴等方面预算。　　

区编办2016年度财政拨款支出3497557.16元，较上年决算数增加373752.14元，增长11.96%。主要原因是增人增资、公务员平时考核、车改补贴等方面的支出。较年初预算数增加646801.6元，增长22.69%。主要原因是年中追加安排调整工资结构、公务员平时考核、车改补贴等方面预算。　　

区编办2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3120787.42元，占89.23%，较年初预算数增加578863元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，年中追加安排增人增资、公务员平时考核、车改补贴等方面预算。社会保障和就业支出203907元，占5.83%，较年初预算数增加53622.6元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中安排增加社会保险费预算；医疗卫生与计划生育支出79548.94元，占2.27%，和年初预算数一致；住房保障支出93313.8元，占2.67%，较年初预算数增加14316元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中安排增加了住房公积金预算。　　

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

区编办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2285957.16元。其中：人员经费1521947.94元，较上年增加350082.3元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费764009.22元，较上年减少177600.16元，主要原因是办公费减少了，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公车运行维护费。　　

三、“三公”经费情况说明 　　

（一）“三公”经费支出总额情况。　　

区编办2016年度 “三公”经费支出共计104570.83元，较年初预算数增加14570.83元，较上年支出数减少38658.05元，比预算数增加的原因是年中追加安排了公车运行维护费预算。减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。三是加强公车管理。出台《渝北区编办公车管理制度》，严格公车使用，实行定点维修，公车运行维护费较上年有所下降。　　

（二）“三公”经费分项支出情况。　　

区编办2016年度因公出国（境）费用0元，费用支出和年初预算数一致，和上年支出数一致。　　

公务车购置费0元，费用支出和年初预算数一致，和上年支出数一致。　　

公务车运行维护费62763.83元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加22763.83元，增加的原因是车辆老化，维修费大幅增加。较上年支出数减少2011.05元，主要原因是加强了公车管理，严格控制车辆维修费用。　 　

公务接待费41807元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少8193元，较上年支出数减少1857元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费支出。　　

（三）“三公”经费实物量情况。　　

区编办2016年因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待29批次，149人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年区编办人均接待费280元，车均购置费0元，车均维护费62763.83元。　　

 四、其他需要说明的事项　　

（一）机关运行经费情况说明。区编办2016年机关运行经费支出764009.22元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较2015年减少177600.16元，降低18.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强机关内部管理，节约各类经费使用。　　

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，区编办共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。　　

（三）政府采购支出情况说明。区编办2016年政府采购支出总额57390元，其中：政府采购货物支出57390元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购保密信息系统、办公电脑、打印机。　　

（四）预算绩效管理情况说明。　　

2016年，区编办编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0元。　　

五、专业名词解释　　

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。　　

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。　　

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。　　

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。　　

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　　

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道　　

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86016765。　　

点击下载：编办2016年部门决算公开表