一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责牵头承办区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和其他相关重要会议，并落实会议有关事项。负责统筹协调各专工委室为区人大及其常委会履职开展相关服务工作。负责区人大常委会综合性文件、资料的起草和核稿，编辑《区人大常委会公报》等刊物和资料。为常委会会议、主任会议行使职权提供综合性参考资料，收集整理意见，提出意见建议。负责区人大常委会机关文书处理、机要保密、印章使用管理、档案资料管理、行政、财务、人事、工资、保卫、党建群团和老同志工作。负责区人大常委会机关对外联络、学习交流工作。负责做好法律法规规定、上级和领导交办的其他工作。

（二）单位构成。

渝北区人大常委会机关内设9个专工委室、下属1个单位；分别为区人大常委会办公室、区人大财政经济专门委员会办公室、区人大监察和法制专门委员会办公室、区人大教科文卫专门委员会办公室、区人大社会建设委员会办公室（区人大常委会信访办公室）、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业工作委员会、区人大常委会信息中心（二级事业单位）。其中，渝北区人大常委会办公室下设综合科、秘书科、行政科3个科室，监察和法制专门委员会办公室下设规范性文件备案审查科，人代工委下设代表联络科、议案建议办理科2个科室，预算工委下设预算和国有资产监督科。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，渝北区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入21372510.39元，其中：一般公共预算财政拨款收入21372510.39元占100%。收入较2022年增加3706287.12元，主要是一般公共预算财政拨款增加3706287.12元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出21372510.39元，其中：一般公共服务支出16824814.88元占78.72%、社会保障和就业支出2770880元占12.96%、卫生健康支出835352.51元占3.91%、住房保障支出941463元占4.41%。支出预算较去年增加3706287.12元，主要是基本支出预算增加4066287.12元，项目支出预算减少360000元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入21372510.39元，一般公共预算财政拨款支出21372510.39元，比2022年增加3706287.12元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出16682510.39元，占78.06%，比2022年增加4066287.12元，主要原因人员增加，相应的人员经费和公用经费增加等，其中：人员经费12787777.09元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、退休健康休养费等；公用经费3894733.3元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、会议费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费、劳务费等；

（2）项目支出4690000元，占21.94%，比2022年减少360000元，主要原因年初的人代会较上一年计划召开天数减少等，主要用于召开区人代会、区人大常委会会议和主任会议等各类会议，组织开展区人大代表培训、各专工委室专项工作、各类监督工作等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为10705033.14元，比2022年预算数增加2162956.03元，增长25.32%。主要原因是人员增加，相应的人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为650000元，比2022年预算数增加50000元，增长8.33%。主要原因是临聘人员增加，相应的经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为1900000元，比2022年预算数减少500000元，下降20.83%。主要原因是年初的人代会计划召开天数较上年减少。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算数为960000元，比2022年预算数增加380000元，增长65.52%。主要原因是根据上年支出情况和本年度工作计划调增。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为480000元，比2022年预算数减少120000元，下降20%。主要原因是本年度严控培训规模，相应培训经费减少。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为380000元，比2022年预算数增加200000元，增长111.11%。主要原因是本年度加强了宣传工作，增加了人大微信公众号运维经费。

（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2023年预算数为20000.00元，与2022年预算数一致。

（8）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1429781.74元，比2022年预算数减少17289.94元，下降1.19%。主要原因是压减日常公用经费支出等。

（9）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为300000元，比2022年预算数减少370000元，下降55.22%。主要原因是本年度无大额采购计划，相应经费调减。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1108084元，比2022年预算数增加522418.72元，增长89.2%。主要原因是人员增加，社保缴费基数调整，相应的缴费经费增加。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为554042元，比2022年预算数增加261209.36元，增长89.2%。主要原因是人员增加，年金缴费基数调整，相应的缴费经费增加。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为1108754元，比2022年预算数增加294144元，增长36.11%。主要原因是退休人员增加，相应的健康休养费增加。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为768908.91元，比2022年预算数增加337769.31元，增长78.34%。主要原因是人员增加，医保缴费基数调整，相应的缴费经费增加。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为66443.6元，比2022年预算数增加3542.40元，增长5.63%。主要原因是医保缴费基数调整，相应的缴费经费增加。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为941463元，比2022年预算数增加501537.24元，增长114%。主要原因是人员增加，公积金缴费基数调整，相应的缴费经费增加。

（二）政府性基金预算

渝北区人大常委会办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

渝北区人大常委会办公室2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算389450元，比2022年预算增加100000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少(或增加)0元，主要原因是未安排因公出国（境）任务；公务接待费44450元，与2022年预算持平，主要原因是本年度继续严控公务接待规模；公务用车运行维护费345000元，比2022年预算增加100000元，主要原因是本年度无疫情影响，相应公务出行数量增加，车辆使用年限较长，相应维修费增加；公务用车购置费0元，与2022年预算持平，主要原因是本年度未计划购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

渝北区人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算3535796.87元，比2022年预算增长4.44%，主要原因为人员增加，相应公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2．政府采购情况。渝北区人大常委会办公室所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目9个，涉及当年财政拨款4690000元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目9个，金额4690000元）。纳入一般绩效目标评价的项目9个，金额4690000元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，渝北区人大常委会办公室本级及所属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：杨涛     联系电话：023-67814016