一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 档案接收、收集、整理和管理。主要包括研究制定本馆进馆档案（包括纸质文书、照片、录音、录像等各类档案资料及其电子档案）的接收标准和规范并组织实施。

2. 档案资源开发利用。主要包括开展馆藏档案解密和开放鉴定工作，向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

3. 档案信息化建设。主要包括本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。

4. 馆藏档案安全保障。主要包括承担馆藏档案“八防”等安全保护，开展重要档案数据异地异质备份。承担馆藏档案资料破损的抢救、修复和保护工作。

5. 档案业务培训和指导。主要包括档案系统专业技术职务评聘推荐、档案政策法规宣讲、档案培训和业务指导等。

6. 内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（单位内部基础设施维护、系统维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）单位构成

渝北区档案馆内设4个科室，没有下属二级预算单位。内设科室分别为办公室、管理服务科、收集利用科、信息技术科。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，渝北区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入8270337.51元，其中：一般公共预算财政拨款收入7881386.66元占95.3%，政府性基金预算财政拨款收入388950.85元占4.7%。收入较2022年减少30762058.17元，主要是项目经费拨款减少27068174.4元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出8270337.51元，其中：一般公共服务支出6618158.07元占80%、社会保障和就业支出745367.52元占9%、卫生健康支出239482.31元占2.9%、农林水支出388950.85元占4.7%、住房保障支出278378.76元占3.3%。支出预算较去年减少30762058.17元，项目支出预算减少27068174.4元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入7881386.66元，一般公共预算财政拨款支出7881386.66元，比2022年减少26695772.01元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出4511386.66元，占57.24%，比2022年增加372402.39元，主要原因是职工工资晋级、社保缴费基数、退休人员养老支出增加，其中：人员经费3556966.06元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭补助、医疗费补助；公用经费954420.6元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

（2）项目支出3370000元，占42.76%，比2022年减少27068174.4元，主要原因是数字档案馆建成，相关项目减少，主要用于档案保管保护、编研开发利用等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3248158.07元，比2022年预算数减少80560.32元，下降2%。主要原因是日常公用经费标准降低。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算数为3370000元，比2022年预算数减少27068174.4元，下降89%。主要原因是数字档案馆建成，相关项目减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为315971.68，比2022年预算数增加114519.2元，增长57%。主要原因是职工工资调档进级后工资增加，缴费基数增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为157985.84元，比2022年预算数增加57259.6元，增长57%。主要原因是职工工资调档进级后工资增加，缴费基数增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为271410.00元，比2022年预算数增加80320元，增长42%。主要原因是新增退休人数1人，离退休人员费用预算基数提高。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为239482.31元，比2022年预算数增加73574.51元，增长44%。主要原因是职工工资调档进级后工资增加，缴费基数增加。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为278378.76元，比2022年预算数增加127289.4元，增长84%。主要原因是2022年调入职工1人，同时职工工资调档进级后工资增加，缴费基数增加。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入388950.85元，政府性基金预算支出388950.85元，比2022年减少3677335.25元，主要原因是三峡移民后续档案项目基本结束，主要用于三峡后续工作等。按支出功能科目分：农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）2023年预算数为388950.85元，比2022年预算数减少3677335.25元，减少9.56%。主要原因是三峡移民后续档案项目基本结束。

（三）国有资本经营预算

渝北区档案馆2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算55008元， 比2022年预算增加15806元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算增加0元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费10008元，比2022年预算减少1元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控接待标准及接待人数、次数，严控“三公”经费预算及支出；公务用车运行维护费45000元，比2022年预算增加15807元，主要原因是本年开展第六批档案接收，需要到各单位业务指导和验收，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0元，比2022年预算增加0元，主要原因是未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

渝北区档案馆机关运行经费财政拨款预算954420.6元，比2022年预算减少16.04%，主要原因为各单位牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约，压减机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。渝北区档案馆采购预算总额130000元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算130000元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购130000元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算130000元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目6个，涉及当年财政拨款3758950.85元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目5个，金额3370000元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个。纳入一般绩效目标评价的项目6个，金额3758950.85元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，渝北区档案馆共有车辆1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：唐茂维联系电话：023-67821709