一、部门主要职能

（一）贯彻执行教育工作的方针政策、法律、法规、规章，拟订全区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。

（二）承担全区教育体制改革的职责，负责中小学校的布局结构调整；指导各类学校的教育教学改革、教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

（三）承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平职责；负责义务教育的管理指导，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；承担普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作的指导责任；协调、服务在区高校工作。

（四）负责教育督导和基础教育发展水平、质量监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量；管理、指导社区教育工作。

（六）承担教育系统教育经费的统筹管理职责，组织、参与教育经费的审计和监督；负责教育经费的安排和预决算工作；承担教育资助、援助的管理工作。

（七）负责统筹管理、协调民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管职责。

（八）指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育和素质教育等工作。

（九）承担全区教师管理职责，负责实施教师资格制度，管理指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训工作。

（十）承担学历教育和学籍管理工作的职责。

（十一）统筹管理中小学校的招生工作；承担普通高校、成人高校招生管理和高等教育自学考试职责；管理发放学历证书和培训证书。

（十二）负责教育系统的对外交流工作。

（十三）负责语言文字管理和普通话培训测试工作。

（十四）承担教育系统国有资产的管理职责；管理、指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤工作。

（十五）负责全区教育系统安全稳定和法制工作。制定安全工作规划和应急预案，执行学校建设、校园环境安全治理标准；牵头组织开展安全方面的宣传教育工作，督促指导全区教育系统建立安全管理制度，落实安全防范措施；督促指导教育系统内的安全并承担相应的监督职责，配合公安机关做好校车安全管理工作；负责教育系统的信访工作。

（十六）承办区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，渝北区教委部门预算包括：渝北区教委机关本级预算、渝北区教委下属二级单位预算。公开报表中填列数据为单位本级和所有下属二级单位的汇总预算。

纳入渝北区教委2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：教育考试中心、学生资助中心、卫生保健所、教育技术装备中心、教育服务中心、教师进修校、职教中心、统景职中、两江中学、渝北中学、松树桥中学、暨华中学、南华中学、育仁中学、华蓥中学、实验中学、渝石中学、渝汉中学、渝兴中学、笃信学校、渝开学校、实验小学、渝北幼儿园、特殊学校、空港实验小学、第二实验中学、龙山中学、黄炎培中学、金港国际小学、石鞋初级中学、仁睦中学、汉渝路小学、立人小学、仁睦完小、五星路小学、鹿山小学、空港新城小学、龙溪小学、新牌坊小学、庆龄幼儿园、花园小学、东和春天学校、龙山小学、天一新城小学、龙塔实验学校、第三实验小学、回兴小学、农业园区小学、双湖小学、悦来中学、悦来小学、玉峰山中学、玉峰山小学、文林希望小学、木耳小学、石鞋小学、王家学校、多宝完小、古路中学、古路小学、草坪完小、兴隆小学、永庆小学、茨竹小学、寨坪完小、华蓥山学校、同仁完小、华秦小学、两岔河完小、大湾中学、大湾明德小学、金安完小、高嘴学校、高嘴华宇希望小学、石船小学、马鞍完小、梅溪完小、麻柳沱小学、青杠完小、统景中学、统景小学、黄印完小、龙安小学、大盛中学、大盛小学、隆仁完小、东山完小、白岩小学、明月学校、龙兴小学、和合家园小学、天堡寨小学、御临中学、御临小学、洛碛中学、洛碛小学、沙地完小、张关小学、两江小学、长安锦绣实验小学校、玫瑰城实验小学校、基建服务中心、金鹏实验小学、东原香山小学、旭辉小学、盛景天下小学、巴蜀小学、翡翠城小学。

三、重庆市渝北区教育委员会2017年部门预算表

1．2017年渝北区区级部门财政拨款收支总表

2．2017年渝北区区级部门一般公共预算财政拨款支出预算表

3．2017年渝北区区级部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．2017年渝北区区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

5．2017年渝北区区级部门政府性基金预算支出表

6．2017年渝北区区级部门国有资本经营预算支出表

7．2017年渝北区区级部门收支预算总表

8．2017年渝北区区级部门收入预算总表

9．2017年渝北区区级部门支出预算总表

以上报表详见附件。

四、重庆市渝北区教育委员会2017年部门预算情况说明

（一）关于重庆市渝北区教育委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

重庆市渝北区教育委员会2017年财政拨款收支总预算1,736,206,369元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入1,710,949,944元、上年结转25,256,425元。支出包括：教育支出1431070961元、科学技术支出1200000元、社会保障和就业支出157720231元、医疗卫生与计划生育支出75597422元、城乡社区支出551917元、农林水支出500000元、 住房保障支出69265838元、其他支出300000元。

（二）关于重庆市渝北区教育委员会2017年一般公共预算当年拨款情况的说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

重庆市渝北区教育委员会2017年一般公共预算当年拨款1,734,854,452元，比2016年执行数1,947,480,839.元减少212,626,387元，主要原因是2016年执行数包括了2016年的调整预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1431070961.10元，占82.49%； 科学技术（类）支出1200000元，占0.07%； 社会保障和就业（类）支出157720231.08元，占9.09%； 医疗卫生与计划生育（类）支出75597421.96元，占4.36%； 住房保障（类）支出69265837.98元，占3.99%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2017年预算数为8377985元，比2016年执行数9,248,589减少870604元，下降9.41%。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为13321000元，比2016年执行数15,174,826元减少1853826元，下降12.22%。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2017年预算数为2400000元，比2016年执行数357892元增加2042108元，增长570.59%。主要是2017年其他教育管理事务支出预算数包括了基建前期费用。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2017年预算数为39588221元，比2016年执行数56,861,205元减少17272984元，下降30.38%。主要是2017年学前教育预算未包括部分附属幼儿班的运行经费。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2017年预算数为651290140元，比2016年执行数626,034,737元增加25255403元，增长4.03%。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2017年预算数为298024657元，比2016年执行数330,630,991元减少32606334元，下降9.86%。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2017年预算数为216993762元，比2016年执行数254,828,303元减少37834541元，下降14.85%。

（8）教育支出（类）普通教育（款）化解普通高中债务支出（项）2017年预算数为1250000元，比2016年执行数增加1250000元。主要是2017年安排的日元转贷还本付息经费， 2016年的高中教育项中列报。

（9）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2017年预算数为939947元，比2016年执行数1,653,864元减少713917元，下降43.17%。主要是2016年执行数中包括了体育特色教育专项经费。

（10）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2017年预算数为78639965元，比2016年执行数101,721,266元减少23081301元，下降22.69%。主要是2016年职业高中教育执行数包括了2016年的调整预算。

（11）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2017年预算数为989520元，比2016年执行数58700元增加930820元，增长1585.72%。主要是2017年高等职业教育预算含民办高职院校补助公用经费。

（12）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2017年预算数为3500000元，比2016年执行数20393461元减少16893461元，下降82.84%。主要是2017年其他职业教育预算支出只包括中职特色专业、实训基地建设资金。

（13）教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）2017年预算数为3420000元，比2016年执行数3348886元增加71114元，增长2.12%。

（14）教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2017年预算数为4232000元，比2016年执行数3,325,548元增加906452元，增长27.26%。主要是2017年电大教育教学业务费增加。

（15）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2017年预算数为6361125元，比2016年执行数9,013,425元减少2652300元，下降29.43%。主要是2016年执行数包括了2016年的调整预算。

（16）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2017年预算数为22017088元，比2016年执行数20373049元增加1644038元，增长8.07%。

（17）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2017年预算数为6000000元，比2016年执行数13712011元减少7712011元，下降56.24%。主要是2017年教育费附加安排的农村中小学校舍建设经费减少。

（18）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）2017年预算数为602230元，比2016年执行数813949元减少211719元，下降26.01%。主要是2017年教育费附加安排的农村中小学教学设施经费减少。

（19）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2017年预算数为18346270元，比2016年执行数65477022元减少47130752元，下降71.98%。主要是2017年教育费附加安排的城市中小学教学设施经费减少。

（20）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2017年预算数为44031222元，比2016年执行数6418469元增加37612753元，增长586.01%。主要是2017年教育费附加安排的其他支出增加。

（21）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2017年预算数为10745830元，比2016年执行数12,212,914元减少1467084元，下降12.01%。

（22）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2017年预算数为1200000元，比2016年执行数增加1200000元。主要是2017年新预算的创新教育基地经费。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为154561341元，比2016年执行数167,863,957元减少13302616元，下降7.92%。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为3158890元，比2016年执行数3574515元减少415625元，下降11.63%。

（25）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为396518元，比2016年执行数283088元增加113430元，增长40.07%。主要是基本支出基数增加。

（26）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为57920836元，比2016年执行数52362997元增加5557839元，增长10.61%。

（27）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为17280068元，比2016年执行数14589240元增加2690828元，增长18.44%。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为69265838元，比2016年执行数63,683,982元增加5581856元，增长8.76%。

（三）关于重庆市渝北区教育委员会2017年一般公共预算基本支出情况的说明

重庆市渝北区教育委员会2017 年一般公共预算基本支出1269011375元，其中：人员经费1053057307元，主要包括：基本工资240478160元、津贴补贴18124046元、奖金265508元、其他社会保障缴费100001419元、绩效工资400247126元、其他工资福利支出2058600元、离休费97560元、退休费157622671元、生活补助58533816元、奖励金81300元、住房公积金69265838元、其他对个人和家庭的补助支出6281263元；

公用经费215954068元，主要包括：办公费60181750元、印刷费3194800元、咨询费130000元、手续费73000元、水费7309200元、电费11130500元、邮电费2435500元、物业管理费5154300元、差旅费29485670元、维修（护）费23186679元、租赁费636500元、会议费1402210元、培训费21812111元、公务接待费1549300元、专用材料费2301000元、被装购置费30000元、专用燃料费70000元、劳务费17347320元、委托业务费2810000元、工会经费11544306元、福利费9564472元、公务用车运行维护费2963200元、其他交通费用442640元、其他商品和服务支出1199610元。

（四）关于重庆市渝北区教育委员会2017年“三公”经费预算情况的说明

重庆市渝北区教育委员会2017年 “三公”经费预算4512500元，比上年决算数3348249元增加1164251元，增长34.77%；比上年预算5073100减少560600元、下降11.05%。一是因2017年公务接待费预算1549300元，比上年决算数952872元增加596428元，增长62.59%；比上年预算1835900元减少286600元，下降15.61%，主要原因是2016年决算数减少较大（2016年决算数比2016年初预算减少48%）。2016年决算数减少主要原因是我区教育系统进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。二是2017年公务用车购置及运行维护费预算2963200元，比上年决算数2395377元增加567823元，增长23.70%；比上年预算数3237200元减少274000元、下降8.46%。其中：2017年公务用车运行维护费预算2963200元，比上年决算数2395377元增加567823元、增长23.70%；比上年预算数3237200元减少274000元、下降8.46%。主要原因是2017年新增学校、学生人数增加、教师人数增加，导致公务用车运行维护费增加；2016年公务用车运行维护费决算数减少较大（2016年决算数比2016年初预算减少29%）。2016年决算数减少主要原因是我区教育系统严格落实公务用车管理要求，逐步消减公务用车数量，减少公务用车支出。2017年无公务用车购置预算，比上年决算无变化。三是2017年无因公出国（境）费预算，比上年决算无变化。

（五）关于重庆市渝北区教育委员会2017年政府性基金预算支出情况的说明

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2017年预算数为551917元，比2016年执行数159994893元减少159442976元，下降99.66%。主要是2017年其他国有土地使用权出让收入安排的预算支出只包括统景中学的修购建项目，而2016年执行数包括8个学校的14个修购建项目。

（2）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）三峡工程后续工作（项）2017年预算数为500000元，比2016年执行数6152711元减少5652711元，下降91.87%。主要是2016年执行数包括了南华中学工程建设经费。

（3）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2017年预算数为200000元，比2016年执行数200000元无变化。

（4）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2017年预算数为100000元，比2016年执行数1010000元减少910000元，下降90.1%。主要是2017年用于教育事业的彩票公益金支出预算数，系2016年结转的乡村学校少年宫以奖代补资金。

（六）关于重庆市渝北区教育委员会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，重庆市渝北区教育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入1710949944元、上年结转25256425元。支出包括：教育支出1431070961元、科学技术支出1200000元、社会保障和就业支出157720231元、医疗卫生与计划生育支出75597422元、城乡社区支出551917元、农林水支出500000元、 住房保障支出69265838元、其他支出300000元。重庆市渝北区教育委员会2017年收支总预算1737400369元。

（七）关于重庆市渝北区教育委员会2017年收入预算情况的说明

重庆市渝北区教育委员会2017年收入预算1737400369元，其中：上年结转25256425元，占1.45%；一般公共预算拨款收入1710949944元，占98.48%；其他收入1194000元，占0.07%。

（八）关于重庆市渝北区教育委员会2017年支出预算情况的说明

重庆市渝北区教育委员会2017年支出预算1,737,400,369元，其中：基本支出1,269,011,375元，占73.04%；项目支出468,388,994元，占26.96%。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 部门运行经费

2017年重庆市渝北区教育委员会本级及所有下属二级预算单位的部门运行经费财政拨款预算215954068元，比2016年预算公用经费207891364元增加8062704元，增长3.88%，主要原因是2017年新增学校、学生人数增加、教师人数增加。

2. 政府采购情况

2017年重庆市渝北区教育委员会本级及所有下属二级预算单位的政府采购预算总额148104300元，其中：政府采购货物预算72748300元、政府采购工程预算70830000元、政府采购服务预算4526000元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2016 年12 月31 日，重庆市渝北区教育委员会本级及所有下属二级预算单位共有车辆63辆，其中，一般公务用车54辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车7辆。单位价值50万元以上设备1台（套）。2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50 万元以上大型设备0台（套）。

4．绩效目标设置情况

2016年实行绩效目标管理的项目70个，涉及一般公共预算拨款528609500元；纳入绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算拨款104440000元。2017年实行绩效目标管理的项目60个，涉及一般公共预算拨款408226100元。

2017年2月8日

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