一、部门主要职能

（一）渝北区广播电视台是在区委、区府领导下从事广播电视宣传的区财政补助拨款的事业单位。是利用广播电视传输、宣传党的路线、方针、政策和科技文化等知识，丰富广大人民的文化生活。广播电视台的宗旨：广播新闻和其他节目、播映电视节目，促进社会经济文化发展。业务范围：新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。

（二）纳入渝北区广播电视台2017年部门预算编制范围的预算单位包括全台的实有职工66人，在编职工39人，聘用职工22人，退休职工5人。电视台内设10个部门,分别为：1、办公室 2、计财室 3、总编室 4、新闻部 5、编辑部 6、外宣部、7、专题部  8、技术部 9、广告部   10、广播部。经费管理方面：严格控制好会议费、差旅费、公务接待费等开支，在预算额度内统筹安排好各项支出，项目支出严格按照批复的项目和用途使用。

二、部门预算单位构成

纳入重庆市渝北区广播电视台2017年部门预算编制范围的预算单位包括重庆市渝北区广播电视台本级单位一个，无下属二级预算单位。

三、渝北区广播电视台2017年部门预算表

1．2017年渝北区区级部门财政拨款收支总表

2．2017年渝北区区级部门一般公共预算财政拨款支出预算表

3．2017年渝北区区级部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．2017年渝北区区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

5．2017年渝北区区级部门政府性基金预算支出表

6．2017年渝北区区级部门国有资本经营预算支出表

7．2017年渝北区区级部门收支预算总表

8．2017年渝北区区级部门收入预算总表

9．2017年渝北区区级部门支出预算总表

以上报表详见附件

四、渝北区广播电视台2017年部门预算情况说明

（一）关于渝北区广播电视台2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

渝北区广播电视台2017年财政拨款收支总预算14333792元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入14223792元、上年结转110000元。支出包括：文化体育与传媒支出13450587元、社会保障和就业支出260474元、医疗卫生与计划生育支出310427元、住房保障支出312304元。

（二）关于渝北区广播电视台2017年一般公共预算当年拨款情况的说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

渝北区广播电视台2017年一般公共预算当年拨款14333792元，比2016年执行数16063998元减少1730206元，主要原因是二级台创建工作已经完成，2017年不再安排创建经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出（类）13450587元，占93.84%；社会保障和就业支出（类）260474元，占1.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）310426元，占2.16%；住房保障支出（类）312304元，占2.18%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视事务（款）广播（项）2017 年预算数为110000元，比2016年执行数0元增加110000元，增长100%。主要是2016年中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）项目110000元在2017年度实施。

（2）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视事务（款）电视（项）2017年预算数为13340587元，比2016年执行数14216893元减少876306元，下降6.16%。主要是2017年预算数不包括将在年度调整预算中安排的目标考核奖等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017 年预算数为260474元，比2016年执行数285474元减少25000元，减少8.76%。主要是2017年预算以2016年8月工资为基数进行编制，2016年8月后有调资，退休工资增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为252246元，比2016年执行数189668元增加62578元，增加32.99%。主要原因为预算以2016年8月工资为基数进行编制，而2016年执行数是据实支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为58181元，比2016年执行数46378元增加11803元，增加25.45%。主要原因为预算以2016年8月工资为基数进行编制，而2016年执行数是据实支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为312304元，比2016年执行数323937元减少11633元，减少3.59%。主要是2017年预算以2016年8月工资为基数进行编制，2016年8月后有调资，住房公积金缴纳增加。

（三）关于渝北区广播电视台2017年一般公共预算基本支出情况的说明

渝北区广播电视台2017 年一般公共预算基本支出6103792元，其中：人员经费3826442元，主要包括：基本工资1008469元、津贴补贴53127元、社会保障缴费408852元、绩效工资1228634元、其他工资福利支出234000元、退休费260474元、生活补助312000元、奖励金780元、住房公积金312304元、其他对个人和家庭的补助支出7800元；

公用经费2277350元，主要包括：办公费188000元、印刷费76320元、咨询费2000元、手续费500元、水费30000元、电费10000元、邮电费8000元、物业管理费257000元、差旅费748800元、维修（护）费30000元、租赁费36000元、会议费48800元、培训费148090元、公务接待费120000元、专用材料费5000元、专用燃料费10000，劳务费100000元、委托业务费30000元、工会经费52050元、福利费40110元、公务用车运行维护费160000元、其他交通费用100000元、其他商品和服务支出76680元。

（四）关于渝北区广播电视台2017年“三公”经费预算情况的说明

渝北区广播电视台2017年“三公”经费预算280000元，与2016年决算280000元持平。一是因公出国（境）经费预算0元，二是公务接待费预算120000元，同上年决算相同，主要原因是2016年公务接待费据实列支，我台严格按照中央八项规定要求控制公务接待费使用，严格按照年初预算执行。三是公务用车购置及运行维护费预算160000元，同上年决算相同，主要原因是2016年支出据实列支，严格按照中央八项规定严格执行。公务用车购置费预算0元，与上年相同。

（五）关于渝北区广播电视台2017年政府性基金预算支出情况的说明

渝北区广播电视台2017年无政府性基金预算支出

（六）关于渝北区广播电视台2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，渝北区广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14223792元、上年结转110000元；支出包括：文化体育与传媒支出13450587元、社会保障和就业支出260474元，医疗卫生与计划生育支出310427元，住房保障支出312304元等。渝北区广播电视台2017年收支总预算14333792元。

（七）关于渝北区广播电视台2017年收入预算情况的说明

渝北区广播电视台2017年收入预算14333792元，其中：一般公共预算财政拨款收入14223792万元，占99.23%；上年结转的一般公共预算财政拨款110000元，占0.77%。

（八）关于渝北区广播电视台2017年支出预算情况的说明

渝北区广播电视台2017年支出预算14333792元，其中：基本支出6103792元，占42.58%；项目支出8230000元，占57.42%。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 部门运行经费

2017年渝北区广播电视台本级部门运行经费财政拨款预算2277350元，比2016年预算1490082元增加787268元，增长52.83%，主要原因是2017年度部门预算定额标准有提高。

2. 政府采购情况

2017年渝北区广播电视台本级政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2016 年12 月31 日，渝北区广播电视台本级共有车辆3辆，其中：其他用车3辆(其中1台为转播车配套用车）、单位价值50 万元以上设备0台（套）。2017年部门预算未安排车辆和单位价值50 万元以上大型设备购置经费。

4．绩效目标设置情况

2016年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款6960000元。2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款6960000元。

点击下载：重庆市渝北区广播电视台2017年部门预算情况表