一、学校主要职能

重庆市第八中学校，原名树人中学，创建于1938年, 是重庆市首批市级重点示范中学，学校主要实施初中学历教育和高中学历教育，坚持育人为本，积极促进基础教育发展，坚持科学发展、突出办学特色，坚持“人人都是德育工作者”的大德育观，以弘扬主体意识、创新精神为己任，推行“减负提质”教学改革，构建特色课程体系，重视学生终身体育意识、良好的体育锻炼习惯的培养， 积极寻求教育国际化，让国际交流服务于教学与学生的素质培养。学校立志于建设特色鲜明、优势突出，具有一定影响力的中学校。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，重庆八中部门预算包括：重庆八中本级预算、重庆八中下属二级单位预算。公开报表中填列数据为单位本级和所有下属二级单位的汇总预算。

纳入重庆八中2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、重庆市第八中学校渝北校区；

2、重庆市第八中学校沙坪坝校区。

三、重庆八中2017年部门预算表

1.  2017年渝北区区级部门财政拨款收支总表

2.  2017年渝北区区级部门一般公共预算财政拨款支出预算表

3.  2017年渝北区区级部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.  2017年渝北区区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

5.  2017年渝北区区级部门政府性基金预算支出表

6.  2017年渝北区区级部门国有资本经营预算支出表

7.  2017年渝北区区级部门收支预算总表

8.  2017年渝北区区级部门收入预算总表

9.  2017年渝北区区级部门支出预算总表

以上报表详见附件

三、重庆市第八中学校2017年部门预算情况说明

（一）关于重庆八中2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

重庆八中2017年财政拨款收支总预算122,610,000元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入122,610,000元。支出包括：教育支出100,948,172元、社会保障和就业支出9,680,363元、医疗卫生与计划生育支出6,087,351元、住房保障支出5,894,114元。

（二）重庆八中2017年一般公共预算当年拨款情况的说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

重庆八中2017年一般公共预算当年拨款122,610,000元，比2016年执行数75902595元增加46,707,405元，主要原因是新增渝北校区经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出100,948,172元，占82%；社会保障和就业（类）支出9,680,363元，占8%；医疗卫生与计划生育支出6,087,351元，占5%；住房保障（类）支出5,894,114元，占5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2017年预算数为30295127元，比2016年执行数28909047元增加1386080元，增长4.58%。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2017年预算数为70653046元，比2016年执行66970799元增加3682247元，增长5.50%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为9680363元，比2016年执行数5514329元增加4166034元，增长75.55%。其原因主要是2017年我校将有渝北校区和沙坪坝校区两个校区，人数增加，规模增大。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为4963470元，比2016年执行数1860800元增加3102670元，增长166.74%。其原因主要是2017年我校将有渝北校区和沙坪坝校区两个校区，人数增加，规模增大。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为1123881元，比2016年执行数增加1123881元，增长100%。其原因主要是2017年我校将有渝北校区和沙坪坝校区两个校区，人数增加，规模增大。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为5894113元，比2016年执行数2315700元增加3578413元，增长154.53%。其原因主要是2017年我校将有渝北校区和沙坪坝校区两个校区，人数增加，规模增大。

（三）关于重庆八中2017年一般公共预算基本支出情况的说明

重庆八中2017年一般公共预算基本支出78,274,774元，其中：人员经费71,218,796元，主要包括：基本工资16738001元、津贴补贴750403元、其他社会保障缴费6749994元、绩效工资28559161元、离休费84977元、退休费9595386元、生活补助3618600元、奖励金7470元、住房公积金4894114元、其他对个人和家庭的补助支出220690元；

公用经费7,055,978元，主要包括：办公费338420元、印刷费227200元、咨询费100000元、手续费50000元、水费560000元、电费750000元、邮电费279000元、物业管理费230050元、差旅费300000元、维修（护）费400000元、租赁费50000元、会议费50000元、培训费285307元、公务接待费390000元、专用材料费450000元、劳务费350000元、委托业务费200000元、工会经费815685元、福利费665716元、公务用车运行维护费315000元、税金及附加费用80000元、其他商品和服务支出169600元。

（四）关于重庆八中2017年“三公”经费预算情况的说明

重庆八中2017年“三公”经费预算705,000元，比上年决算数549344元增加155656元，增长28.33%。一是公务接待费预算390,000元，比上年决算数306856元增加83144元，增长27.10%，主要原因是上年我校只有沙坪坝校区，2017年我校将有渝北校区和沙坪坝校区两个校区，人数增加，规模增大，所以增加了公务接待费预算。二是公务用车购置及运行维护费预算315,000元，比上年决算数242489元增加72511元、增长29.90%。其中：公务用车运行维护费预算315,000元，比上年决算数242489元增加72511元、增长29.90%。，主要原因是2017年我校将有渝北校区和沙坪坝校区两个校区，人数增加，规模增大。公务用车购置费2017年度未安排预算。

（五）关于重庆八中2017年政府性基金预算支出情况的说明

重庆八中2017年政府性基金预算支出无。

（六）关于重庆八中2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，重庆八中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入122,610,000元。支出包括：教育支出100,948,172元、社会保障和就业支出9,680,363元、医疗卫生与计划生育支出6,087,351元、住房保障支出5,894,114元。重庆八中2017年收支总预算122,610,000元。

（六）关于重庆八中2017年收入预算情况的说明

重庆八中2017年收入预算122,610,000元，其中： 一般公共预算财政拨款收入122,610,000元，占100%。

（七）关于重庆八中2017年支出预算情况的说明

重庆八中2017年支出预算122,610,000元，其中：基本支出78,274,774元，占64%；项目支出44,335,226元，占36%。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 部门运行经费

2017年重庆八中运行公用经费财政拨款预算7,055,978元，比2016年预算公用经费8,785,600元减少1,729,622元，减少19.69%，主要原因是学校秉承节约原则，且部分运行公用经费在项目支出中列支。

2. 政府采购情况

2017年重庆八中政府采购预算总额4,500,000元，其中：政府采购货物预算4,500,000元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2016 年12 月31 日，重庆八中共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单位价值50 万元以上设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50 万元以上大型设备0台（套）。

4．绩效目标设置情况

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目 0个，涉及一般公共预算拨款0元。2017年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算拨款36426050元。

 

                                  点击下载：重庆市第八中学校2017年部门预算情况表