一、部门主要职能

重庆市渝北区妇女联合会是中共重庆市渝北区委和重庆市妇联领导的渝北区各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱之一。其主要工作任务是：
    （一）围绕党的中心工作，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。
    （二）组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革开放和经济建设。

（三）教育、引导妇女增强“四自”、“四有”精神，表彰、宣传先进妇女，开展妇女干部培训。
    （四）代表全区妇女参与国家和社会事务的民主监督，切实维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等。
    （五）承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

二、区妇联2017年部门预算表

1.2017年渝北区区级部门财政拨款收支总表

2．2017年渝北区区级部门一般公共预算财政拨款支出预算表

3．2017年渝北区区级部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．2017年渝北区区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

5．2017年渝北区区级部门政府性基金预算支出表

6．2017年渝北区区级部门国有资本经营预算支出表

7．2017年渝北区区级部门收支预算总表

8．2017年渝北区区级部门收入预算总表

9．2017年渝北区区级部门支出预算总表

以上报表详见附件。

三、区妇联2017年部门预算情况说明

（一）关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

区妇联2017年财政拨款收支总预算3636296.94元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入3636296.94元、政府性基金预算财政拨款收入0元、国有资本经营预算收入0元、上年结转0元。支出包括：一般公共服务支出3406528.24元、社会保障和就业支出112574.4元、医疗卫生与计划生育支出60305.06元、住房保障支出56889.24元。

（二）关于2017年一般公共预算当年拨款情况的说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

区妇联2017年一般公共预算当年拨款3636296.94元，2016年执行数为4040335.93，同比减少404038.99元，主要原因是全区削减工作性项目支出预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3406528.24元，占93.68%；社会保障和就业支出112574.4元，占3.10%；医疗卫生与计划生育支出60305.06元，占比1.66%；住房保障支出56889.24元，占比1.56%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况（该部分列示单位涉及的一般公共预算支出项级科目的预算增减变动情况，增减变动较大的需说明原因）

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2017年预算数为1266528.24元，2016年执行数为1,314,512.18元，同比减少47,983.94 元，下降3.79%。主要是全区削减预算数、严控“三公”经费支出，行政运行经费相应减少。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2017 年预算数为2140000.00元，2016年执行数为2483693.00元，同比减少343693.00元，下降13.84%。主要是全区削减工作性项目支出预算，同时市级项目预算尚未下达,该项预算相应减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）112574.4元，同比减少10000.00元，下降8.16%。主要是去年追加了退休人员健康休养费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）  行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47,407.70元，比2016年执行数增加5,381.31元，增长12.8%；公务员医疗补助（项）12,897.36元，比2016年执行数加1,755.36元，增长15.75%。主要是增人增资导致基数增加。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为56,889.24元，比2016年执行数增加3,803.28元，增长7.16%，主要原因是我室2017年人员增加较多，工资基数增大。

（三）关于2017年一般公共预算基本支出情况的说明

区妇联2017 年一般公共预算基本支出1496296.94元，其中：人员经费855507.60元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费640789.34元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（四）关于2017年“三公”经费预算情况的说明

区妇联2017年“三公”经费预算90000.00元，2016年决算数为84190.42元，同比增加5809.58元、增长6.90%。一是因公出国（境）经费预算0元，与上年一致。二是公务接待费预算45000.00元，2016年决算数为17953.7元，同比增加27046.30元、增长150.64%，主要原因是上年严控公务接待支出，比预算数减少40.15%，而2017年因群团改革区妇联增加了3个编制，故预算数相应提高。三是公务用车购置及运行维护费预算45000.00元，2016年决算数为66236.72元，同比减少21236.72元、下降32.06%。主要原因是自2016年7月1日实现公务车改革，致运行维护费预算减少。2017年没有预算公务用车购置费。

（五）关于2017年政府性基金预算支出情况的说明

无。

（六）关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。区妇联2017年收支总预算3636296.94元。

（七）关于2017年收入预算情况的说明

区妇联2017年收入预算3636296.94元，其中：上年结转0元； 一般公共预算财政拨款收入3636296.94元，占100%；其他收入0元。

（八）关于2017年支出预算情况的说明

区妇联2017年支出预算3636296.94元，其中：基本支出1496296.94元，占41.15%；项目支出2140000.00元，占58.85%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费

2017年区妇联部门运行经费财政拨款预算640789.34元，2016年预算数为400404.16元，同比增加240385.18元，增长60.04%，主要原因是为适应群团改革需要，区妇联增加了3个编制，导致该项预算数增加。

2. 政府采购情况

2017年区妇联政府采购预算总额100000.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元、政府采购服务预算50000.00元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2016 年12 月31 日，区妇联共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50 万元以上设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50 万元以上大型设备0台（套）。

4．绩效目标设置情况

2016年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1450000.00元。2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1500000.00元。

 

 

 

 

重庆市渝北区妇女联合会

2017年2月9日

点击下载：重庆市渝北区妇联2017年部门预算情况表