重庆市渝北区发展和改革委员会2016年部门预算编制情况说明

 

一、重庆市渝北区发展和改革委员会概况

（一）主要职能

（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与区域规划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建  议。负责协调解决经济运行中的重大问题。

（3）承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，参与协调有关专项经济体制改革方案。

（4）承担全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的责任。负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责编制政府投资计划。参与编制重大以融资划。研究提出年度重点建设项目名单。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目。指导协调和综合监督招投标工作。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

（5）组织拟订区域协调的战略、规划和政策，负责地区经济协作的统筹协调，指导、协调镇街处理经济社会发展的重大问题。指导三峡库区产业发展。负责对口支援工作。

（6）研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划。按规定权限核准、审核重大能源投资项目。指导协调农村能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题，促进区域能源战略合作。

（7）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并协调实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策，协调解决服务业发展的重大问题。

（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要商品总量、重要生产资料平衡和政府储备计划并监督实施。组织拟订现代物流业发展战略、规划和计划，协调解决现代物流业发展的重大问题。监测和分析国内外市场状况，研究提出扩大城乡居民消费。分析、监测市场物价运行情况，监控物价总水平，指导价格调控工作。

（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（10）推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。参与编制生态建设、环境保护规划，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策，并协调实施。

（11）贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策，负责组织实施商品价格、服务价格和行政事业性收费规定，参与建立重要商品储备制度，制定重要商品定价目录和管理办法；负责价格行政复议和行政诉讼；负责价格总水平的调控和综合平衡，提出调控目标及措施并参与实施；负责本区反价格垄断行政执法工作。

（12）负责市场价格监测体系和价格信息及监督网络建设工作，加强对重要商品和服务价格监测，做好价格预测预警；发布价格信息，引导经营者价格行为；负责组织价格、收费监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为；负责组织实施商品明码标价和收费公示制度，指导社会舆论监督，推进价格诚信建设；负责受理价格举报投诉，处理价格争议；负责政府定价、政府指导价的制定和定价成本的监审及调查工作；负责行政事业性收费，建立健全并组织实施收费许可证制度、收费年度审验制度和收费统计报告制度；协调、管理、引导已放开的商品和服务价格；负责价格认证机构的监督管理；负责涉案物品的价格鉴定、价格纠纷调解、价格行为合法性和价格水平合理性认证工作以及价格咨询、服务等价格事务工作。

（13）参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作。

（14）承办区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

纳入渝北区发展和改革委员会2016年部门预算编制范围的预算单位包括8个内设机构、1个直属机构和2个事业单位。内设机构为：办公室、综合规划科、改革协调科、投资管理科、战略性新兴产业发展科、价格管理科、行政审批科、临空物流发展科。直属机构为渝北区物价检查所（地方“三所”公务员行政专项编制单位）。下属1个参照公务员法管理事业单位（重庆市渝北区价格认证中心）、1个全额拨款公益一类事业单位（重庆市渝北区经济信息中心）。

二、2016年部门预算编制情况说明

（一）关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

我委2016年财政拨款收支总预算71383506.81元，其中当年财政拨款收入为29778624.81元，上年结转19000000元，上年国库集中支付结余22604882元。支出包括：一般公共服务支出12628205.42元、社会保障和就业支出1457782.8元、医疗卫生与计划生育支出393093.51元、节能环保支出21900000元、城乡社区支出1000000元、交通运输支出12450000元、资源勘探信息等支出13500000元、商业服务业等支出7680000元、住房保障支出374425.08元。见公开表一。

（二）关于2016年一般公共预算财政拨款情况说明

我委2016年一般公共预算财政拨款71383506.81元，其中基本支出8623506.81元、项目支出62760000元。见公开表二。

（三）关于2016年一般公共预算基本支出情况说明

我委2016年一般公共预算基本支出8623506.81元，其中：人员经费5807587.89元，主要包括工资福利支出3910270.01元及对个人和家庭的补助支出1897317.88元；公用经费2815918.92元，主要为商品和服务支出2815918.92元。见公开表三。

（四）关于2016年“三公”经费预算情况说明

我委2016年“三公”经费预算437000元，比2015年决算上报数减少9万元，下降17.08%。见公开表四。

1．因公出国（境）费用预算情况。我委2016年部门预算未编制该项经费，按编制要求统一预算到区府办，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完善预算手续追加到有关单位。

2. 公务接待费预算情况。我委2016年公务接待费预算236000元，比2015年决算上报数增加12000元，增长5.36%，主要原因是2016年物价检查所在编人数新增3人（胡静、伍祥龙、路漫熳）。

3. 公务用车购置及运行维护费预算情况。我委2016年公务用车购置及运行维护费预算201000元，比2015年决算上报数减少102000元，下降33.66%。

（1）我委2016年部门预算未编制公务用车购置费，2015年决算上报数为零元，主要原因是我区将在2016年进行公车改革。

（2）我委2016年公务用车运行维护费预算201000元，比2015年决算上报数减少102000元，下降33.66%，主要原因是我区将在2016年进行公车改革，我委公车保有指标将减少。

（五）关于2016年政府性基金预算情况说明

我委2016年无政府性基金预算。

（六）关于2016年国有资本经营预算情况说明

我委2016年无国有资本经营预算。

（七）关于2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算编制的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理，我委2016年收支总预算71383506.81元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转、上年国库集中支付结余。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。见公开表七。

（八）关于2016年收入预算情况说明

我委2016年收入预算71383506.81元，其中一般公共预算财政拨款收入29778624.81元、上年结转19000000元、上年国库集中支付结余22604882元。见公开表八。

（九）关于2016年支出预算情况说明

我委2016年支出预算71383506.81元，其中基本支出8623506.81元、项目支出62760000元。按功能分类科目支出为：一般公共服务支出12628205.42元、社会保障和就业支出1457782.8元、医疗卫生与计划生育支出393093.51元、节能环保支出21900000元、城乡社区支出1000000元、交通运输支出12450000元、资源勘探信息等支出13500000元、商业服务业等支出7680000元、住房保障支出374425.08元。见公开表九。

三、其他重要事项的情况说明

（一）我委2016年实施的重点项目情况

1．2016年重大项目前期工作经费500万元。（根据2010年区政府常务会议通过的《渝北区重大项目前期工作经费管理使用办法》，由我委负责对区级重大项目前期工作进行统筹管理，包括项目建议书编制、可行性研究报告编制、勘察设计报告编制以及区级重大课题研究费用）。1.科学城前期研究方案及规划70万；2.临空经济研究示范区前期研究方案及规划120万；3.两岸创意产业示范区前期研究规划及方案60万；4.两江开发办（渝北区参与两江新区开发建设综合协调领导小组办公室）专项经费20万；5.统筹城乡工作经费20万（策划编制统筹城乡发展重大项目库）；6.GDP核算与考核协调工作费20万（每季度需定期召开经济工作会议予以推进落实，并拟对相关责任单位进行考核）；7.区重点改革方案编制30万；8.农村信息化研究30万；9.服务业增加值、战略新新兴产业、节能环保核算与考核协调费用30万元（专题工作会议予以推进落实，并拟对相关责任单位进行考核）；10.区重点创新事宜相关草案编制40万元；11.政府投资项目前期管理办法调研经费10万；12.重大项目、政府投资项目中期评估学习考察及培训各2次，召开专题会议6次20万元；13.建设政府投资网上管理系统软件开发、设施设备购置及网络宽带使用费30万元。

2．重点项目建设稽察28万元。（根据2010年3月26日重庆市第三届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过的《重庆市重大建设项目稽察条例》，已成立渝北区重大建设项目稽察办公室，其工作经费需纳入预算安排）我委对全区重点项目推进情况进行稽察，协调。PPP模式（招标方式）推进调研学习及课题研究；行政审批改革调研及课题研究；招投标管理调研学习及课题研究；重大项目稽察监管调研学习及课题研究；招投标业务培训会；重大项目社会稳定风险评估；重大项目可研编制与评估；重大项目投资概算编制与评估；开展政府投资项目基本建设程序业务培训；开展重大项目稽察业务培训会、中央预算内资金项目建设管理培训会；开展专项稽察工程专家和财务专家聘用费；配合国家发改委和市发改委稽察组开展项目稽察工作。

3．对口帮扶酉阳、纳雍及邻水20万元。负责牵头落实市委、市政府关于“一圈”对口帮扶“两翼”和渝黔合作、川渝合作事宜，做好双方互访交流联络工作。与帮扶县、川渝合作的县每年至少进行2次座谈交流，帮扶对象酉阳、邻水、纳雍。

4．涉案物品价格认证鉴定20万元。主要用于涉案涉纪财物价格鉴定和火灾损失鉴定，鉴定人员继续教育及培训经费以及办案器材购置。

5．节能监察评估20万元。（根据国家发改委2010年第6号主任令发布的固定资产投资项目节能评估工作办法和重庆市委渝办发〔2008〕64号、市发展改革委渝发改环〔2011〕871号文件精神，由我委实施该项工作）资金主要用于培训100人次，召开培训会2次，费用5万元；设备维护50台套，费用5万元；执法监察12次，费用5万元；库房装修及维护5万元

6．物价检查执法10万元。贯彻落实价格法律法规，加强物价执法检查力度，维护物价监测与执法网络，加强涉农价格监督与农产品成本监审调查，加强房地产价格及物业服务收费成本监审，开展物价专项检查，认真受理价格举报。

7. 价格管理经费25万。设立价格监测点7个，设立重要商品民生价格公示平台点6个。 

（二）我委2016年政府采购预算情况

政府投资网上管理系统软件开发、设施设备购置及网络宽带使用费30万元。

（三）其他需要说明的事项

无

四、名词解释

无

 

 

附件下载：重庆市渝北区发改委2016年部门预算情况和“三公”经费预算情况表