重庆市渝北区民政局2016年部门预算编制情况说明

 

一、单位概况

重庆市渝北区民政局为区政府的职能部门，内设党政办、规划财务科、优抚安置科、社会救助科、救灾科、基层政权和社区建设科、社会福利和慈善事业发展科、社会事务科、行政审批科等9个科室，下设8个正科级事业单位，分别是区婚姻登记处、区救助管理站、区军队离退休干部服务管理中心、区城乡居民最低生活保障事务中心、区救助家庭经济状况核查认定中心（原区医疗救助中心更名）、区殡葬管理所、区天合陵园、区殡仪馆，区老龄工作委员会办公室设在区民政局（机构规格为正处级），主管全区老龄工作。

（一）主要职能

1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，拟订民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.贯彻执行优抚法规、政策、标准和办法；承办退役士兵、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收、安置工作；承办烈士的评定上报和褒扬工作；做好烈士纪念建筑物保护管理工作；组织、指导拥军优属工作，承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的具体工作。

3.拟订自然灾害生活救助工作方案、措施；负责核查、上报灾情；管理分配区级救灾款物并监督使用，组织、指导社会捐赠工作。

4.拟订社会救助规划、政策和标准，牵头健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；牵头社会救助家庭经济状况核查工作。

5.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设发展规划，指导社区服务体系建设；承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作。

6.拟订行政区划规划和街镇建制调整方案；主管地名工作；负责行政区划界限管理工作。

7.拟订社会福利事业发展规划、政策和各类福利设施标准并组织实施；负责孤儿、事实无人抚养困境儿童、艾滋病病毒感染儿童的基本生活保障、城市“三无”人员和农村五保对象的供养和管理工作；负责社会办养老机构的监督管理；指导老龄工作。

8.组织拟订发展慈善事业的政策，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；负责本地区福利彩票销售管理工作；管理本级福利资金，监督指导福利资金的管理使用。

9.指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；负责推进婚俗和殡葬改革。

10.牵头拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11.依法承担对全区性社团、民办非企业单位进行登记的监督管理。

12.宣传、贯彻执行国家和各级政府关于保障老年人合法权益的法律、法规，监督检查老年人权益保障工作。

13.承办区政府交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

纳入区民政局2016年部门预算编制范围的预算单位包括区民政局本级预算、区老龄委和所属二级单位预算。所属二级预算单位包括区婚姻登记处、区救助管理站、区军队离退休干部服务管理中心、区殡葬管理所、区殡仪馆，区城乡居民最低生活保障事务中心、区救助家庭经济状况核查认定中心（原区医疗救助中心更名）。

二、2016年部门预算编制情况说明

（一）关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

区民政局2016年财政拨款收支总预算132670697.37元，其中当年财政拨款收入为130524907.68元，上年结转1193600.18元，上年国库集中支付结余952189.51元。支出包括：社会保障和就业支出83450820.91元、医疗卫生与计划生育支出33687137.27元、住房保障支出524739.19元、政府性基金预算15008000元。见公开表一。

（二）关于2016年一般公共预算财政拨款情况说明

区民政局2016年一般公共预算财政拨款117662697.37元，其中基本支出12182409.68元、项目支出105480287.69元。见公开表二。

（三）关于2016年一般公共预算基本支出情况说明

区民政局2016年一般公共预算基本支出12182409.68元，其中：人员经费8267184.85元，主要包括工资福利支出5554884.26元及对个人和家庭的补助支出2712300.59元；公用经费3915224.83元，主要为商品和服务支出。见公开表三。

（四）关于2016年“三公”经费预算情况说明

区民政局2016年“三公”经费预算578500元，比2015年决算上报数减少142000万元，下降19.7%。见公开表四。

1. 因公出国（境）费用预算情况。区民政局2016年部门预算未编制该项经费，按编制要求统一预算到区府办，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完善预算手续追加到有关单位。（区府办需要修改说明）

2. 公务接待费预算情况。区民政局2016年公务接待费预算289500元，比2015年决算上报数增加10000元，增长3.6%。

3. 公务用车购置及运行维护费预算情况。区民政局2016年公务用车购置及运行维护费预算289000元，比2015年决算上报数减少152000元，下降34.4%。

（1）区民政局2016年部门预算未编制公务用车购置费，2015年决算上报数0元，主要原因是我区将在2016年进行公车改革。

（2）区民政局2016年公务用车运行维护费预算289000元，比2015年决算上报数减少152000元，下降34.4%，主要原因是我区将在2016年进行公车改革。

（五）关于2016年政府性基金预算情况说明

区民政局2016年政府性基金预算拨款15008000元，其中社会福利彩票公益金支出14138000元、城乡医疗救助的彩票公益金支出870000元。见公开表五。

（六）关于2016年国有资本经营预算情况说明

区民政局2016年无国有资本经营预算。见公开表六。

（七）关于2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算编制的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理，区民政局2016年收支总预算139210697.37元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、上年结转、上年国库集中支付结余。支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。见公开表七。

（八）关于2016年收入预算情况说明

区民政局2016年收入预算139210697.37元，其中一般公共预算财政拨款收入115516907.68元、政府性基金预算财政拨款收入15008000元、事业收入6540000元、上年国库集中支付结余952189.51元。见公开表八。

（九） 关于2016年支出预算情况说明

区民政局2016年支出预算139210697.37元，其中基本支出12182409.68元、项目支出127028287.69元。按功能分类科目支出为：支出包括社会保障和就业支出89990820.91元、医疗卫生与计划生育支出33687137.27元、住房保障支出524739.19元、其他支出15008000元。见公开表九。

 

附件下载：重庆市渝北区民政局2016年部门预算情况和“三公”经费预算情况表