重庆市渝北区经济和信息化委员会2016年部门预算编制情况说明

一、区经信委概况

（一）主要职能

重庆市渝北区经济和信息化委员会是贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规、规章政策，研究拟订工业和信息发展规划，组织实施相关行业技术规范和标准，推进产业结构调整和优化升级，负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，推进信息化和工业化融合，实施非公有经济指导、固定资产投资、产业扶持项目申报工作，负责能源、电力、天然气等行业的行政管理，负责工业企业安全生产的直接监管责任的政府组成部门。

（二）部门预算单位构成

纳入区经信委2016年部门预算编制范围的预算单位仅含区经信委本级。

二、2016年部门预算编制情况说明

（一）关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

区经信委2016年财政拨款收支总预算27900555.89元，其中当年财政拨款收入为16045555.89元，上年结转10325000元，上年国库集中支付结余1530000元。支出包括：教育支出950000元、社会保障和就业支出4808613.84元、医疗卫生与计划生育支出422638.81元、资源勘探信息等支出21418850.30元、住房和保障支出300452.94元。见公开表一。

（二）关于2016年一般公共预算财政拨款情况说明

区经信委2016年一般公共预算财政拨款27900555.89元，其中基本支出10965555.89元、项目支出16935000元。见公开表二。

（三）关于2016年一般公共预算基本支出情况说明

区经信委2016年一般公共预算基本支出10965555.89元，其中：人员经费8683898.42元，主要包括工资福利支出3354541.64元及对个人和家庭的补助支出5329356.78元；公用经费2281657.47元，主要为商品和服务支出。见公开表三。

（四）关于2016年“三公”经费预算情况说明

区经信委2016年“三公”经费预算563500元，比2015年决算上报数418500元增加145000元，增长34.65%。见公开表四。

1．因公出国（境）费用预算情况。区经信委2016年部门预算未编制该项经费，按编制要求统一预算到区府办，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完善预算手续追加到有关单位。

2. 公务接待费预算情况。区经信委2016年公务接待费预算196500元，比2015年决算上报数122500元增加74000元，增长60.4%，主要原因是：一方面，2015年经区里批准，我委新成立科级直属事业单位（渝北区工业安全监察中心），但公用经费并未纳入2015年预算，而编制2016年预算时该中心已正式成立，因此2016年的“三公”经费预算中增加了相应的公用经费；另一方面，按照经信委职能调整，今年起，将增加智能装备、大数据、汽车、电子等产业的招商引资工作。综上，区经信委2016年公务接待费预算有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费预算情况。区经信委2016年公务用车购置及运行维护费预算367000元，比2015年决算上报数296000元增加71000元，增长23.98%。

（1）区经信委2016年部门预算未编制公务用车购置费，主要原因是我区将在2016年进行公车改革。

（2）区经信委2016年公务用车运行维护费预算367000元，比2015年决算上报数296000元增加71000元，增长23.98%。主要原因：一是2016年是“十三五”开局之年，整体大环境经济不景气，发展工业压力大，走访调查活动将增多。二是2015年经区里批准，我委新成立科级直属事业单位（渝北区工业安全监察中心），但公用经费并未纳入编制2015年预算，而编制2016年预算时该中心已正式成立，因此2016年的“三公”经费预算中增加了该中心的公用经费；同时，该中心受我委委托全面负责规模以上工业企业的安全监管工作，任务重、事务多，用车频率将大大高于往年，加之单位的公务用车使用年头较久。综上，区经信委2016年公务用车运行维护费预算有所增加。

（五）关于2016年政府性基金预算情况说明

区经信委2016年无政府性基金预算。见公开表五。

（六）关于2016年国有资本经营预算情况说明

区经信委2016年无国有资本经营预算。见公开表六。

（七）关于2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算编制的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理，区经信委2016年收支总预算27900555.89元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转、上年国库集中支付结余。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房和保障支出。见公开表七。

（八）关于2016年收入预算情况说明

区经信委2016年收入预算27900555.89元，其中上年结转10325000元、一般公共预算财政拨款收入16045555元、上年国库集中支付结余1530000元。见公开表八。

（九） 关于2016年支出预算情况说明

区经信委2016年支出预算27900555.89元，其中基本支出10965555.89元、项目支出16935000元。按功能分类科目支出为：教育支出950000元、医疗卫生与计划生育支出422638.81元、住房保障支出300452.94元。见公开表九。

三、其他重要事项的情况说明

（一）区经信委2016年实施的重点项目情况

项目资金支出主要包括：一是用于支持工业企业经营以及产业产品创新、中小企业发展等方面，预算金额15985000元。二是用于企业经营人才管理培训，预算金额950000元。

（二）区经信委2016年政府采购预算情况

区经信委2016年拟对年久失修的办公大楼进行整治，需采购服务，预算金额110000元。

（三）其他需要说明的事项：无

附件下载：重庆市渝北区经信委2016年部门预算情况和“三公”经费预算情况表