一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区兴隆镇人民政府(本级）是基层行政机关，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体职能包括：1、宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2、领导、管理和积极发展镇域经济，壮大镇经济实力，加强镇财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。3、开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。4、加强村（居）管理和建设，开展便民利民服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。5、负责镇域内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作。6、维护镇域内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好镇域内的安全生产工作。7、开展精神文明建设，负责教育、文化、卫生、体育等工作。8、协调工商、税务、统计、农业、商业等部门关系。9、承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市渝北区兴隆镇人民政府（本级）共设置行政内设机构10个，包括民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设管理办公室、应急管理办公室、财政办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室、党政办公室、经济发展办公室、人大办公室。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区兴隆镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入68902156.8元，其中：一般公共预算拨款收入68734156.8元占99.76%、政府性基金预算拨款收入168000元占0.24%。收入较2022年增加4131879.09元，主要是增加了人员经费拨款和新冠疫情防控经费拨款。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出68902156.8元，其中：一般公共服务支出14938028.22元占21.68%、公共安全支出3778470.52元占5.48%、社会保障和就业支出18780741.94元占27.26%、卫生健康支出5316687元占7.72%、节能环保支出25082.76元占0.04%、城乡社区支出6041325.14元占8.77%、农林水支出17034745.67元占24.72%、住房保障支出1070408.4元占1.55%、灾害防治及应急管理支出1880667.15元占2.73%、其他支出36000元占0.05%。支出预算较去年增加4131879.09元，主要是增加了人员经费和新冠疫情防控经费。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入68734156.8元，一般公共预算财政拨款支出68734156.8元，比2022年增加4109282.2元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出30125159.68元，占43.83%，比2022年增加2310846.6元，主要原因是增加了人员经费，其中：人员经费24241017.13元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助等；公用经费5884142.55元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品服务支出。

（2）项目支出38608997.12元占56.17%，比2022年增加1798435.6元，主要原因是增加了新冠疫情防控经费。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为410118.81元，比2022年预算数增加3807.15元，增长0.94%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费的预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为109000元，与2022年预算数持平。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为44000元，比2022年预算数增加4400元，增长11.11%。主要原因是区人大代表履职补助提标。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为232200元，比2022年预算数减少34000元，下降12.77%。主要原因是减少了镇人大代表活动经费的预算。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少122600元，下降71.03%。主要原因是减少了区政协委员履职补助的预算。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5549728.98元，比2022年预算数增加481435.95元，增长9.5%。主要原因是增加了分时租赁新能源汽车和办公楼维修维护费用的预算。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为718879.12元，比2022年预算数增加147700元，增长25.86%。主要原因是增加了实行分散采购的办公用品购置费用的预算。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1153541.12元，比2022年预算数增加277121.9元，增长31.62%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费的预算。

（9）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为490653.79元，比2022年预算数增加46614.3元，增长10.5%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费的预算。

（10）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为202253.25元，比2022年预算数减少182147.29元，下降47.38%。主要原因是减少了工资、奖金等人员经费的预算。

（11）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数减少20000元，下降16.67%。主要原因是减少了民兵训练和征兵工作经费的预算。

（12）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为29664元，比2022年预算数增加29664元，增长100%。主要原因是增加了党员慰问经费的预算。

（13）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为96214.8元，比2022年预算数增加4015.2元，增长4.35%。主要原因是增加了非公党建经费的预算。

（14）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为758736.64元，比2022年预算数增加154757.19元，增长25.62%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费和征订党报党刊经费的预算。

（15）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4993037.71元，比2022年预算数增加273033.71元，增长5.78%。主要原因是增加了劳务派遣人员经费的预算。

（16）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为195170.41元，比2022年预算数增加20465.17元，增长11.71%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费的预算。

（17）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为200000元，比2022年预算数增加200000元，增长100%。主要原因是增加了行政执法监督体系建设试点工作经费的预算。

（18）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为231800元，比2022年预算数增加36000元，增长18.39%。主要原因是增加了专职调解员生活补贴的预算。

（19）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为50000元，与2022年预算数持平。

（20）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为3101500.11元，比2022年预算数增加192982.46元，增长6.64%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费和信访维稳经费的预算。

（21）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1402026.56元，比2022年预算数增加78919.13元，增长5.96%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费的预算。

（22）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为706502.58元，比2022年预算数减少48897.42元，下降6.47%。主要原因是减少了互助养老点建设补助经费的预算。

（23）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为1449600元，比2022年预算数增加86800元，增长6.37%。主要原因是增加了社区干部薪酬的预算。

（24）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为80000元，与2022年预算数持平。

（25）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1235851.2元，比2022年预算数增加511809.44元，增长70.69%。主要原因是社保缴费基数的提标。

（26）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为617925.6元，比2022年预算数增加255904.72元，增长70.69%。主要原因是社保缴费基数的提标。

（27）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为908750元，比2022年预算数增加199920元，增长28.2%。主要原因是退休健康休养费的提标。

（28）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为30648元，与2022年预算数持平。

（29）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为821400元，与2022年预算数持平。

（30）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为635000元，比2022年预算数减少6200元，下降0.97%。主要原因是补贴人数的减少。

（31）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为172669.2元，与2022年预算数持平。

（32）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023年预算数为2566528.8元，与2022年预算数持平。

（33）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为824900元，比2022年预算数减少84000元，下降9.24%。主要原因是减少了临时救助资金的预算。

（34）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为5983240元，比2022年预算数减少169640元，下降2.76%。主要原因是减少了五保供养经费的预算。

（35）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为213700元，比2022年预算数减少26300元，下降10.96%。主要原因是减少了精退职工定期救济的预算。

（36）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1000000元，比2022年预算数增加25000元，增长2.56%。主要原因是增加了敬老院工作人员工资的预算。

（37）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为1100000元，比2022年预算数增加1100000元，增长100%。主要原因是增加了新冠疫情防控经费的预算。

（38）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为3301080元，比2022年预算数增加861080元，增长35.29%。主要原因是计生惠民补助的提标。

（39）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为915607元，比2022年预算数增加319880.89元，增长53.7%。主要原因是社保缴费基数的提标。

（40）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为25082.76元，比2022年预算数减少1108517.24元，下降97.79%。主要原因是减少了居民新村人工湿地技改项目的预算。

（41）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1127925.14元，比2022年预算数增加212607.23元，增长23.23%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费的预算。

（42）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为96000元，比2022年预算数减少223100元，下降69.92%。主要原因是减少了市政协管员经费和农用地转用手续办理经费的预算。

（43）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为62400元，与2022年预算数持平。

（44）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为4755000元，比2022年预算数减少5000元，下降0.11%。主要原因是减少了市政卫生水费的预算。

（45）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为1069312.67元，比2022年预算数减少27330.72元，下降2.49%。主要原因是减少了工资、奖金等人员经费的预算。

（46）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为181080元，比2022年预算数增加3580元，增长2.02%。主要原因是农村人居环境整治工作经费的预算。

（47）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为750000元，比2022年预算数减少1396130.8元，下降65.05%。主要原因是减少了现代农业产业园项目的预算。

（48）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为1235655元，比2022年预算数减少976066元，下降44.13%。主要原因是减少了农村改厕经费的预算。

（49）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数减少5300元，下降5.03%。主要原因是减少了农村改厕经费的预算。

（50）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数增加100000元，增长100%。主要原因是增加了乡村治理工作监管经费的预算。

（51）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为57000元，比2022年预算数增加57000元，增长100%。主要原因是增加了到户到人扶持经费的预算。

（52）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为33800元，比2022年预算数减少18700元，下降35.62%。主要原因是减少了到户到人扶持经费的预算。

（53）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为13507898元，比2022年预算数增加2274298元，增长20.25%。主要原因是增加了村委会干部薪酬的预算。

（54）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1070408.4元，比2022年预算数增加523849.08元，增长95.84%。主要原因是增加了职工住房公积金的预算。

（55）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2023年预算数为1032000元，比2022年预算数减少190471元，下降15.58%。主要原因是减少了消防站建设经费的预算。

（56）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为848667.15元，比2022年预算数增加358167.15元，增长73.02%。主要原因是增加地质灾害补助及整治工程经费的预算。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算收入168000元，政府性基金预算支出168000元，比2022年减少355197.11元，主要原因是减少了养老服务中心建设项目资金。按支出功能科目分：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2023年预算数为132000元，与2022年预算数持平。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为36000元，比2022年预算数减少341794元，下降90.47%。主要原因是减少了养老服务中心建设项目的预算。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区兴隆镇人民政府（本级）2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算300600元， 比2022年减少135100元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0元；公务接待费83100元，比2022年减少0元；公务用车运行维护费217500元，比2022年预算数减少135100元，主要原因是自2023年起事业单位车辆运行维护费预算在所属部门填报，不在此反映；公务用车购置费0元，比2022年减少0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

重庆市渝北区兴隆镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算5884142.55元，比2022年预算增加6.35%，主要原因为人员增加，相应的日常公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元） ；其中一般公共预算拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元）。

（三）绩效目标情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目87个，涉及当年财政拨款38776997.12元（其中当年一般公共预算拨款安排项目83个，金额38608997.12元）。纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为到户到人扶持项目，金额57000元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

1、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为57000元，项目为到户到人扶持。

2、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为33800元，项目为防止返贫动态监测和帮扶30000元和脱贫户春节慰问3800元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：王曦    联系电话：023-67170436