一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区兴隆镇农业服务中心职能职责包括：承担农业、畜牧业、林业、水利行业技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害和动物疫病防治、扶贫开发服务等职责。

（二）单位构成。

重庆市渝北区兴隆镇农业服务中心无内设机构及下属单位，编制数14名，实有人数13人。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区兴隆镇农业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入22997470.72元，其中：一般公共预算拨款收入22997470.72元占100%、政府性基金预算拨款收入0元占0%。收入较2022年减少21163690.3元，主要是减少了现代农业产业园、乡村振兴市级示范、一事一议财政奖补等项目拨款。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出22997470.72元，其中：社会保障和就业支出837853.2元占3.64%、卫生健康支出193168元占0.84%、农林水支出21802807.92元占94.8%、住房保障支出163641.6元占0.72%。支出预算较去年减少21163690.3元，主要是减少了现代农业产业园、乡村振兴市级示范、一事一议财政奖补等项目经费。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入22997470.72元，一般公共预算财政拨款支出22997470.72元，比2022年减少21163690.3元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出3805982元，占16.55%，比2022年增加403775.92元，主要原因是增加了人员经费，其中：人员经费3396463.84元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助等；公用经费409518.16元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（2）项目支出19191488.72元占83.45%，比2022年减少21306069.69元，主要原因是减少了现代农业产业园、乡村振兴市级示范、一事一议财政奖补等项目经费。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为218188.8元，比2022年预算数增加22848元，增长11.7%。主要原因是社保缴费基数的提标。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为109094.4元，比2022年预算数增加11424元，增长11.7%。主要原因是社保缴费基数的提标。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为510570元，比2022年预算数增加119760元，增长30.64%。主要原因是退休健康休养费的提标。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为193168元，比2022年预算数增加12680元，增长7.03%。主要原因是社保缴费基数的提标。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为2611319.2元，比2022年预算数增加221354.96元，增长9.26%。主要原因是增加了公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出的预算。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为180000元，比2022年预算数减少199800元，下降52.61%。主要原因是减少了重大动物疫病综合防控的预算。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为3259605.8元，比2022年预算数减少14840049.4元，下降81.99%。主要原因是减少了现代农业产业园项目的预算。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为2400000元，比2022年预算数增加825000元，增长52.38%。主要原因是增加了粮油生产基地宜机化改造的预算。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为1606211.92元，比2022年预算数减少1496634.66元，下降48.23%。主要原因是减少了现代农业产业园项目的预算。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算数为5480700元，比2022年预算数减少300080元，下降5.19%。主要原因是减少了国土绿化提升行动的预算。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算数为827506元，比2022年预算数减少712100元，下降46.25%。主要原因是减少了国土绿化经费的预算。

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为1381665元，比2022年预算数增加213000元，增长8.61%。主要原因是增加了森林防火能力提升经费的预算。

（13）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为350000元，与2022年预算数持平。

（14）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022年预算数为124900元，比2022年预算数增加18600元，增长17.5%。主要原因是增加了实施河长制河库常规保护费的预算。

（15）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为230000元，比2022年预算数减少230000元，下降50%。主要原因是减少了农村自来水水价补贴的预算。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数为3350900元，比2022年预算数减少1609600元，下降32.45%。主要原因是减少了一事一议项目的预算。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为163641.6元，比2022年预算数增加15708.96元，增长10.62%。主要原因是增加了职工住房公积金的预算。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区兴隆镇农业服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区兴隆镇农业服务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算90000元， 比2022年增加90000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0元；公务接待费0元，比2022年减少0元；公务用车运行维护费90000元，比2022年增加90000元，主要原因是自2023年起事业单位车辆运行维护费预算在所属部门填报；公务用车购置费0元，比2022年减少0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位为事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元） ；其中一般公共预算拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元）。

（三）绩效目标情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目23个，涉及当年财政拨款19191488.72元（其中当年一般公共预算拨款安排项目23个，金额19191488.72元）。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

重庆市渝北区兴隆镇农业服务中心2023年无使用巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金安排的支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：王曦    联系电话：023-67170436