一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区人民政府王家街道办事处为重庆市渝北区人民政府派驻机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。主要负责综合协调、文秘等机关日常运转，改革、网络安全和信息化工作；负责党的建设、组织、宣传、统战、武装、群团、机构编制、人事；负责办理街道人大工委日常事务及人大代表联络等工作；负责经济发展规划、农业、林业、水利、农村经营管理、乡村振兴、经济社会统计、扶贫开发、移民扶持、科技推广、优化发展环境等工作；负责民政、教育、卫生健康、计生、职业病防治、老龄事业、文化、体育、旅游、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人事务、“双拥”等工作；负责协调市场监管工作；负责法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、社会稳定、防范和处理邪教、网格化管理等工作；负责规划、自然资源管理、城乡建设、交通、市政公用设施管理、市政环卫、生态环境保护等工作；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、财政资金绩效评价、机关事业单位财务管理、村（社区）级财务管理等工作；负责安全生产综合监管、应急管理、消防等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；负责集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；负责与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制，形成执法合力；承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设、动物疫病防治等职责；承担文化、旅游和体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、时政法制科普教育宣传、广播电视管护等职责；承担城乡劳动者就业创业服务、城乡居民社会保险办理服务、享受社会保险待遇人员社会化管理等职责；承担做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；承担综合行政执法基础性、事务性工作；承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。

（二）单位构成。

王家街道办事处内设10个办公室，下属事业单位6个。内设办公室分别为：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（统计、农村经营管理办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；下属事业单位分别为：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，王家街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入57,915,215.73元，其中：一般公共预算拨款收入57,915,215.73元占100%、政府性基金预算拨款收入:无、国有资本经营预算拨款收入:无、财政专户管理资金:无、事业收入:无、事业单位经营收入:无、其他收入:无、用事业基金弥补收支差额:无、上年结转：无。收入较2022年减少1,522,103.01元，主要是一般公共预算拨款减少1,522,103.01元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出57,915,215.73元，其中：一般公共服务支出16,086,938.61元占27.76%、国防支出20,000.00元占0.03%、公共安全支出3,546,931.53元占6.12%、文化旅游体育与传媒支出1,049,133.54元占1.81%、社会保障和就业支出13,438,836.27元占23.2%、卫生健康支出4,369,463.87元占7.54%、城乡社区支出2,169,562.02元占3.74%、农林水支出13,578,460.75元占23.44%、交通运输支出12,963.00元占0.08%、自然资源海洋气象等支出396,621.30元占0.68%、住房保障支出1,195,104.84元占2.06%、灾害防治及应急管理支出51,200.00元占0.09%、其他支出2,000,000.00元占3.45%。支出预算较去年减少1,522,103.01元，主要是基本支出预算增加 2,703,887.18元，项目支出预算减少4,225,990.19元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入57,915,215.73元，一般公共预算财政拨款支出57,915,215.73元，比2022年减少1,522,103.01 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出26,632,234.41元，占45.98%，比2022年增加 2,703,887.18元，主要原因是人员经费增加，其中：人员经费20,461,662.31元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费6,170,572.10元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（2）项目支出31,282,981.32元，占54.02%，比2022年减少4,225,990.19元，主要原因是办公楼装修、市政维修维护、集中供水工程运行维护、苟溪桥梨子湾人居示范点、农村保洁员经费等预算减少，主要用于民政、计生、优抚、慰问等社会保障，安全、信访、维稳等应急处置，农村公益事业、高速公路和长江绿化土地租金、重点生态保护修复专项治理、林相改造、国土绿化提升行动、网格化社会治理、公共法律服务、疫情防控、公共卫生服务等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为245,476.75元，比2022年预算数增加6,551.37元，增长3%。主要原因是人大人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为40,000元，比2022年预算数增加4,000.00元，增长11%。主要原因是区人大代表人员增加。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为100,000元，与上年一致。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为50,000.00元，比2022年预算数减少111,200.00元，下降69%。主要原因是区政协委员活动经费减少。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为6,828,077.25元，比2022年预算数增加135,260.54元，增长2%。主要原因是调资等人员经费增加。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3,336,200.00元，比2022年预算数减少1,943,800.00元，下降37%。主要原因是保税港经费及办公室维修维护费减少。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为956,065.08元，比2022年预算数增加77,772.09元，增长9%。主要原因是调资、社保等人员经费增加。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为100,000.00元，比2022年预算数减少60,800.00元，下降38%。主要原因是内部审计经费减少。

（9）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为399,534.75元，比2022年预算数增加19,912.67元，增长5%。主要原因是调资、社保等人员经费增加。

（10）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少25,200.00元，下降100%。主要原因是因科目调整预算减少。

（11）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为750,000.00元，比2022年预算数增加19,680.00元，增长3%。主要原因是群众团体活动经费增加。

（12）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为676,153.47元，比2022年预算数减少118,140.90元，下降15%。主要原因是人员调整及公用经费减少。

（13）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0元，比2022年预算数减少4,708.00元，下降100%。主要原因是科目调整预算减少。

（14）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为1,353,406.80元，比2022年预算数减少297,892.80元，下降18%。主要原因是组织项目经费减少。

（15）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为150,000.00元，比2022年预算数减少90,000.00元，下降38%。主要是街道宣传项目经费减少。

（16）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为1,000,424.51元，比2022年预算数减少65,508.76元，下降6%。主要原因是人员调整人员经费减少。

（17）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少13,700.00元，下降100%。主要原因是严重精神障碍患者监护责任经费预算减少。

（18）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为101,600.00元，比2022年预算数减少3,600.00元，下降3%。主要原因是村（社区）食药监管理人员减少。

（19）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2023年预算数为20,000.00元，比2022年预算数增加20,000.00元，增长100%。主要原因是上年结转的“两防一体化”项目经费增加。

（20）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为239,631.05元，比2022年预算数增加26,781.17元，增长13%。主要原因是调资、社保等人员经费增加。

（21）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为169,000.00元，比2022年预算数增加12,000.00元，增长8%。主要原因是法律顾问经费增加。

（22）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为50,000元，与上年一致。

（23）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为3,088,300.48元，比2022年预算数减少1,387,426.80元，下降31%。主要原因是应急处置及安全、维稳经费减少。

（24）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为965,133.54元，比2022年预算数减少53,179.38元，下降5%。主要原因是文化活动经费减少。

（25）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少949,000.00元，下降100%。主要原因是上年苟溪桥梨子湾人居示范点项目已完成，今年无此项预算。

（26）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为84,000.00元，比上年一致。

（27）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为960,373.58元，比2022年预算数增加850.23元，增长0.09%。主要原因是人员经费增加。

（28）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为212,598.81元，比2022年预算数减少157,418.77元，下降43%。主要原因是人员调整人员经费减少。

（29）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般管理事务（项）2022年预算数为0元，比2022年预算数减少146,445.85元，下降100%。主要原因是街道养老服务中心委托第三方机构运营，今年无此项预算。

（30）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为2,176,300.00元，比2022年预算数增加496,300.00元，增长30%。主要原因是社区保险科目调整增加。

（31）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为280,000.00元，与上年一致。

（32）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1,424,193.12元，比2021年预算数增加413,027.36元，增长41%。主要原因是机关事业单位人员养老保险缴费基数调整增加。

（33）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为712,096.56元，比2022年预算数增加206,513.68元，增长41%。主要原因是机关事业单位人员职业年金缴费基数调整增加。

（34）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为663,360.00元，比2022年预算数增加179,320.00元，增长37%。主要原因是行政事业单位退休人员增加。

（35）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为222,660.00元，比2022年预算数增加172,660.00元，增长345%。主要原因是死亡抚恤金经费增加。

（36）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为116,532.00元，比2022年预算减少87,612.00元，下降43%。主要原因是伤残军人抚恤金人员减少。

（37）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为1,021,363.00元，比2022年预算数增加16,511.00元，增长2%。主要原因是优抚对象补助人员经费增加。

（38）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为128,000.00元，比2022年预算数增加128,000.00元，增长100%。主要原因是区提前下达义务兵优待金专项增加。

（39）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023年预算数为254,016.00元，比2022年预算数增加16,416.00元，增长7%。主要原因是优抚对象补助（农村籍退役士兵老年生活补助）人员经费增加。

（40）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为140,000.00元，与上年一致。

（41）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少2,467.40元，下降100%。主要原因是上年未结转军队转业干部安置经费，今年预算减少。

（42）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为76,620.00元，比2022年预算数减少76,200.00元，下降50%。主要原因是区提前下达困境儿童救助经费减少。

（43）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为399,200.00元，比2022年预算数减少180,800.00元，下降31%。主要原因是经济困难高龄失能老年人人员经费减少。

（44）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为500,000.00元，比2022年预算数减少300,000.00元，下降38%。主要原因是街道临时救济经费减少。

（45）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算数为5,070.00元，与上年一致。

（46）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为117,000.00元，比2022年预算数增加17,000.00元，增长17%。主要原因是残疾人就业保障金增加。

（47）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为290,000.00元，比2022年预算数减少6,000.00元，下降2%。主要原因是残疾人护理补贴预算减少。

（48）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为78,200.00元，比2022年预算数减少6,350.00元，下降8%。主要原因是残疾人专职委员经费减少。

（49）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为444,906.00元，与上年一致。

（50）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023年预算数为385,176.00元，与上年一致。

（51）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为1,013,100.00元，比2022年预算数增加479,800.00元，增长90%。主要原因是上年结转临时救助支出预算增加。

（52）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为559,839.00元，比2022年预算数减少370,161.00元，下降40%。主要原因是因科目调整了部分预算到农村特困人员救助供养支出。

（53）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为600,000.00元，比2022年预算数增加600,000.00元，增长100%。主要原因是因科目调整从城市特困调整到农村特困人员救助供养支出。

（54）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为160,000.00元，比2022年预算数减少45,150.00元，下降22%。主要原因是示范型服务站建设经费减少。

（55）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为498,232.20元，比2022年预算数增加24,418.13元，增长5%。主要原因是调资、社保等人员经费增加。

（56）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少130,000.00元，下降100%。主要原因是科目调整预算减少。

（57）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为1,149,463.16元，比2022年预算数增加949,463.16元。主要原因是上年结转新冠肺炎疫情防控经费增加。

（58）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为200,000.00元，比2022年预算数增加80,000.00元，增长67%。主要原因是公共卫生经费增加。

（59）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为1,800,000.00元，比2022年预算数增加517,400.00元，增长40%。主要原因是提前下达计生惠民政策补助专项资金增加。

（60）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为783,536.71元，比2022年预算数增加239,840.91元，增长44%。主要原因是医疗费基数调整增加。

（61）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为269,784.00元，比2022年预算数增加17,101.20元，增长7%。主要原因是医疗费基数调整增加。

（62）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为166,680.00元，比2022年预算数增加11,250.00元，增长7%。主要原因是上年结转优抚对象节日慰问金增加。

（63）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少682,900.00元，下降100%。主要原因是科目调整预算减少。

（64）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为836,787.75元，比2022年预算数增加25,676.24元，增长3%。主要原因是调资、社保基数调整等人员经费增加。

（65）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为541,040.10元，比2022年预算数增加18,908.24元，增长4%。主要原因是调资、社保基数调整等人员经费增加。

（66）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为791,734.17元，比2022年预算数减少1,599,221.17元，下降67%。主要原因是场镇环境卫生经费预算减少。

（67）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少200,000.00元，下降100%。主要原因是科目调整预算减少。

（68）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少36,000.00元，下降100%。主要原因是村规划编制上年已完成，今年无此项预算。

（69）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为626,191.68元，比2022年预算数减少73,292.47元，下降10%。主要原因是人员调整减少。

（70）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为348,800.00元，比2022年预算数增加148,800.00元，增长74%。主要原因是劳动力调查、三社融合发展等项目预算增加。

（71）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为1,238,620.36元，比2022年预算数增加91,250.46元，增长8%。主要原因是调资、社保基数调整等人员经费增加。

（72）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为150,000.00元，比2022年预算数减少176,800.00元，下降54%。主要原因是柑橘大实蝇防控资金预算减少。

（73）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少10,000.00元，下降100%。主要原因是上年结转水产养殖种质资源普查项目已完成，今年无此项预算。

（74）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为243,229.00元，比2022年预算数增加105,229.00元，增长76%。主要原因是上年结转农村改厕项目预算增加。

（75）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为48,200.00元，比2022年预算数增加48,200.00元，增长100%。主要原因是农村人居环境整治奖补资金预算增加。

（76）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为110,000.00元，比2022年预算数增加110,000.00元，增长100%。主要原因是乡村治理工作监管经费预算增加。

（77）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算数为4,203,080.31元，比2022年预算数增加572,608.87元，增长16%。主要原因是上年结转林相改造项目经费预算增加。

（78）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少7,898.00元，下降100%。主要原因是上年未结转森林资源管理项目预算减少。

（79）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为391,406.00元，比2022年预算数增加4,675.00元，增长1%。主要原因是上年结转森林防火能力提升项目增加。

（80）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为337,500.00元，比2022年预算数减少273,349.00元，下降45%。主要原因是集中供水工程运行维护补助预算减少。

（81）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为106,500.00元，比2022年预算数减少107,800.00元，下降50%。主要原因是河长制河库常规保护经费预算减少。

（82）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算数为81,000.00元，比2022年预算数增加81,000.00元，增长100%。主要原因是上年结转水利救灾（抗旱）资金预算增加。

（83）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少54,044.00元，下降100%。主要原因是上年无结转自来水村村通工程项目预算减少。

（84）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为160,000.00元，比2022年预算数减少320,000.00元，下降67%。主要原因是农村自来水水价补贴项目预算减少。

（85）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数为1,645,000.00元，比2022年预算数增加1,645,000.00元，增长100%。主要原因是上年结转农村公益事业财政奖补资金及美丽乡村奖补资金预算增加。

（86）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为3,888,933.40元，比2022年预算数增加1,822,933.40元，增长88%。主要原因是村（社区）考核及在村挂职本土人才科目调整预算增加。

（87）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为12,963.00元，比2022年预算数增加12,963.00元，增长100%。主要原因是上年结转农村公路养护资金预算增加。

（88）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2022年预算数为396,621.30元，与上年一致。

（89）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少6,240.00元，下降100%。主要原因是科目调整预算减少。

（90）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1,195,104.84元，比2022年预算数增加432,828.12元，增长57%。主要原因是工资基数调整预算增加。

（91）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少400,898.55元，下降100%。主要原因是上年无结转地质灾害防治经费项目预算减少。

（92）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2023年预算数为51,200.00元，比2022年预算数增加51,200.00元，增长100%。主要原因是上年结转自然灾害救灾资金预算增加。

（93）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2023年预算数为2,000,000.00元，比2022年预算数减少1,000,000.00元，下降33%。主要原因年初预留预算减少。

（二）政府性基金预算

王家街道办事处2023年无使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（三）国有资本经营预算

王家街道办事处2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算266,000.00元，比2022年预算减少84,000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算一致，主要原因是街道没有预算因公出国（境）费用；公务接待费80,000.00元，比2022年预算减少10,000.00元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”的思想，坚决反对铺张浪费；公务用车运行维护费186,000.00元，比2022年预算减少74,000.00元，主要原因是进一步加强和规范公务车辆管理，明确车辆使用范围，规范公务用车审批流程，压缩公务用车运行费用；公务用车购置费0元，与2022年预算一致，主要原因是街道没有预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

王家街道办事处的机关运行经费财政拨款预算6,170,572.10元，比2022年预算下降8 %，主要原因为街道进一步压缩机关运行经费。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况

王家街道办事处政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目120个，涉及当年财政拨款31,282,981.32元（其中当年一般公共预算拨款安排项目120个，金额31,282,981.32元）。纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为计生惠民，金额1,700,000.00元。纳入一般绩效目标评价的项目119个，金额29,582,981.32元。

4．国有资产占有使用情况

截至2022年12 月底，王家街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：孔令烽联系电话：023-67179523