一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担农业、畜牧业、林业、水利行业技术推广和信息服务，资源环境保护、灾害和动物疫病防治、扶贫开发服务、森林防火、人行便道硬化等工作；承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设等工作。

（二）单位构成

王家街道社区事务服务中心内设机构：无。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数8,231,216.21元，其中：一般公共预算拨款8,231,216.21元，政府性基金预算拨款 0元，国有资本经营预算收入 0元，事业收入0 元，事业单位经营收入 0元，其他收入0 元。收入较2022年增加1,048,466.09元，主要是一般公共预算拨款增加1,048,466.09元。

（二）支出预算：2023年年初预算数8,231,216.21元，其中：社会保障和就业支出预算335,589.76元，卫生健康支出预算759,903.60元，农林水支出6,668,106.67元，自然资源海洋气象等支出396,621.30元，住房保障支出预算70,994.88元。支出预算较2022年增加1,048,466.09元，主要是基本支出预算增加163,285.02元，项目支出预算增加885,181.07元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入8,231,216.21元，一般公共预算财政拨款支出8,231,216.21元，比2022年增加1,048,466.09元。其中：基本支出1,729,567.40元，比2022年增加163,285.02元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6,501,648.81元，比2022年增加885,181.07元，主要原因是疫情防控经费和国土绿化项目经费增加，主要用于动物防疫经费、森林防火经费、林相改造项目、农业资源与生态保护、松材线虫病除治、高速公路及长江租用土地、重点生态保护修复治理、集中供水工程运行维护费、堤防维修养护等重点工作。

王家街道社区事务服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算25,000.00元，与2022预算一致。其中：因公出国（境）费用0元，与上年一致；公务接待费5,000.00元，与上年一致；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年一致；公务用车购置费0元，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目19个，涉及当年财政拨款6,501,648.81元（其中当年一般公共预算拨款安排项目19个，金额6,501,648.81元）。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：晏东  联系方式：023-67838740