一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区木耳镇社区事务服务中心主要承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设等工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区木耳镇社区事务服务中心为重庆市渝北区木耳镇人民政府部门下属独立核算的二级预算单位，无内部机构及下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1575860.83元，其中：一般公共预算拨款1575860.83元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加316927.61元，主要是人员经费拨款增加81189.78元，公用经费拨款增加126845.48元，保税港区社会事务管理经费拨款增加300000元，城区菜市场管理经费拨款减少171107.65元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1575860.83元，其中：社会保障和就业支出预算424649.6元，卫生健康支出预算35904元，农林水支出预算678732元，商业服务业等支出预算399250.43元，住房保障支出预算37324.8元。支出预算较2022年增加316927.61元，主要是基本支出预算增加208035.26元，项目支出预算增加108892.35元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1575860.83元，一般公共预算财政拨款支出1575860.83元，比2022年增加316927.61元。其中：基本支出826610.4元，比2022年增加208035.26元，主要原因是工资改革后足额预算人员经费、事业单位独立预算后增加了公用经费预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出749250.43元，比2022年增加108892.35元，主要原因增加了保税港区社会事务管理项目的预算。

重庆市渝北区木耳镇社区事务服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，与2022年一致。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年一致，主要原因是本单位未安排因公出国（境）事务；公务接待费0元，与2022年一致，主要原因是本单位未安排公务接待费支出；公务用车运行维护费0元，与2022年一致，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0元，与2022年一致，主要原因是本单位未安排公车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目4个，涉及当年财政拨款749250.43元（其中当年一般公共预算拨款安排项目4个，金额749250.43元）。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：胡蓓联系电话：023-67489062