一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。　　

2、领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。　　

3、负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务，做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。　　

4、开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休工人，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。　　

5、负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。　　

6、开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。　

7、协调市场、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。　　　

8、维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。　　

9、参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。

（二）单位构成。

根据区委、区政府《关于调整中共重庆市渝北区龙溪街道工作委员会、重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处机构设置和人员编制的通知》(渝北委办发[2019]71号)文件精神，我街道共设置行政内设机构10个，事业单位6个。行政内设机构包括：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政与社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。事业单位包括：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，龙溪街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入80973389.44元，其中：一般公共预算财政拨款收入80669888.55元占99.63%、政府性基金预算财政拨款收入303500.89元占0.37%。收入较2022年减少14098450.85元，主要是一般公共预算财政拨款减少11014069.68元，政府性基金预算财政拨款减少3084381.17元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出80973389.44元，其中：一般公共服务支出16287891.34元占20.12%、国防支出160000元占0.2%、公共安全支出7873813.39元占9.72%、文化旅游体育与传媒支出851765.76元占1.05%、社会保障和就业支出34286591.2元占42.34%、卫生健康支出5932463.1元占7.33%、城乡社区支出7352895.76元占9.08%、农林水支出1941385.33元占2.4%、商业服务业等支出953856元占1.18%、住房保障支出1082963.52元占1.34%、其他支出4249764.04元占5.25%。支出预算较去年减少14098450.85元，主要是基本支出预算增加5375028.63元，项目支出预算减少19473479.48元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入80669888.55元，一般公共预算财政拨款支出80669888.55元，比2022年减少11014069.68 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出36061230.37元，占44.7%，比2022年增加5375028.63元，主要原因是工资调整，人员经费增加，其中：人员经费29145350.8元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费6915879.57元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、伙食补助费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（2）项目支出44608658.18元，占55.3%，比2022年减少16389098.31元，主要原因是减少项目等，主要用于主要用于辖区基础设施建设、社会保障、公共安全、民生保障等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为744314.27元，比2022年预算数增加289182.45元，增长64%。主要原因是工资调标，人员经费和办公经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少250000元，下降83%。主要原因是根据2022年经费使用情况减少了人大活动经费的预算。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为88000元，比2022年预算数增加8800元，增加11%。主要原因是根据工作需要增加了人大代表补助经费的预算。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为130000元，比2022年预算数持平。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数增加50000元，增加100%。主要原因是根据工作需要新增内部审计经费的预算。

（6）一般公共服务支出（类） 政协事务（款） 参政议政（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少111200元，减少69%。主要原因是去年区级下达了专项转移支付政协委员履职补助经费。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3496613.84元，比2022年预算数减少399490.47元，减少10%。主要原因是功能科目调整。

（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2090400元，比2022年预算数减少1214600元，减少37%。主要原因是厉行节约，压减支出，减少公共机构节能经费的预算。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为991401.9元，比2022年预算数减少50023.46元，减少5%。主要原因是厉行节约，压减支出，人员经费和办公经费减少。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为160000元，比2022年预算数减少640000元，减少80%。主要原因是压减支出，今年减少协税护税经费项目。

（11）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少30000元，减少100%。主要原因是功能科目调整。

（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为249036.11元，比2022年预算数减少152230.46元，减少38%。主要原因是行政在职人员编制调整，相应经费预算减少。

（13）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为108400元，比2022年预算数减少91600元，减少46%。主要原因是压减支出。

（14）一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 招商引资（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少100000元，减少100%。主要原因是根据实际工作情况减少产业发展工作项目。

（15）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为40000元，比2022年预算数持平。

（16）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为1040000元，比2022年预算数减少2638700元，减少72%。主要原因是调整了功能科目。

（17）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1460154.28元，比2022年预算数增加340699.04元，增加30%。主要原因是工资调标，人员经费和办公经费增加。

（18）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2780元，比2022年预算数增加2780元，增加100%。主要原因是结转了上年度的党建工作经费。

（19）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为4111188.4元，比2022年预算数增加2121080.8元，增加107%。主要原因是离退休干部人员、临聘人员增加，相应经费增加；今年区级下达专项转移支付收入非公党建经费预算较去年有所增加。

（20）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数增加100000元，增加100%。主要原因是功能科目调整。

（21）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少50000元，减少50%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（22）一般公共服务支出（类） 其他共产党事务支出（款）  行政运行（项）2023年预算数为929602.54元，比2022年预算数增加242036.73元，增加35%。主要原因是工资调标，人员经费和办公经费增加。

（23）一般公共服务支出（类） 其他共产党事务支出（款）  一般行政管理事务（项）2023年预算数为6000元，比2022年预算数增加6000元，增加100%。主要原因是今年结转了去年未使用完的法律服务智能终端服务费。

（24）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为340000元，比2022年预算数减少160000元，减少32%。主要原因是去年已完成部分老旧电梯改造更新，相应经费减少。

（25）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少150000元，减少100%。主要原因是功能科目调整。

（26）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2023年预算数为60000元，比2022年预算数持平。

（27）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数减少50000元，减少33%。主要原因是根据2022年经费使用情况，压减支出，减少民兵、征兵经费预算。

（28）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为231491.2元，比2022年预算数增加30312.84元，增加15%。主要原因是工资调标，人员经费和办公经费增加。

（29）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少50000元，减少100%。主要原因是根据实际工作情况今年减少了公共法律服务中心经费项目。

（30）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为116000元，比2022年预算数减少10000元，减少8%。主要原因是今年区里下达了专项转移支付收入基层人民调解经费，厉行节约，压减了体制财力预算基层人民调解项目。

（31）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为170000元，比2022年预算数减少30000元，减少15%。主要原因是压减支出，减少了社区矫正经费的预算。

（32）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023年预算数为300000元，比2022年预算数减少203000元，减少40%。主要原因是去年结转了上年蓝丝带物业调委会补助经费项目，今年未有经费结转；根据实际工作情况今年减少了法治政府实地核验点建设项目的预算。

（33）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）2023年预算数为7056322.19元，比2022年预算数减少2421341.58元，减少26%。主要原因是去年结转了上年网格化治理经费和智慧社区（智能门禁）建设项目，今年未有结转。

（34）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为801765.76元，比2022年预算数减少1872952.51元，减少70%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（35）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为50000元，与2022年预算数持平。

（36）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为2132487.02元，比2022年预算数增加57299.87元，增加3%。主要原因是工资调标，人员经费和办公经费增加。

（37）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为630123.51元，比2022年预算数减少27658.58元，减少4%。主要原因是根据2022年预算实际使用情况，厉行节约，压减支出，减少了办公经费的预算。

（38）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1470400元，比2022年预算数减少733833元，减少33%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（39）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为17540000元，比2022年预算数减少3832397.82元，减少18%。主要原因是去年金龙路社区党群服务中心阵地建设完成，今年相应经费减少。

（40）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为70000元，与2022年预算数持平。

（41）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1276911.36元，比2022年预算数增加384548.48元，增加43%。主要原因是工资调标，相应的预算增加。

（42）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为638455.68元，比2022年预算数增加192274.24元，增加43%。主要原因是工资调标，相应的预算增加。

（43）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为684770元，比2022年预算数增加178530元，增加35%。主要原因是工资调标，相应的预算增加。

（44）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为398236元，比2022年预算数减少179764元，减少31%。主要原因是功能科目调整，2023年经费由上年度结转。

（44）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为2136845元，比2022年预算数增加744618元，增加53%。主要原因是功能科目调整。

（45）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为1146774元，比2022年预算数增加1093774元，增加2064%。主要原因是功能科目调整。

（46）社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少757792元。主要原因是此项目有区级下达专项转移支付收入，为厉行节约，压减支出，固不再安排预算。

（47）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023年预算数为10000元，比2022年预算数减少22000元，减少69%。主要原因是去年年初提前下达了专项转移支付收入重点优抚对象医疗保障补助。

（48）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为187697元，比2022年预算数减少671103元，减少78%。主要原因是去年年初提前下达了专项转移支付收入优抚对象生活补助。

（49）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2023年预算数为302400元，比2022年预算数减少67200元，减少18%。主要原因是减少了一名无军籍职工，相应补助经费减少。

（50）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为120019元，比2022年预算数增加6143元，增加5%。主要原因是今年结转了上年度未使用完的困境儿童救助资金。

（51）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为1045900元，比2022年预算数增加89500元，增加9%。主要原因是今年结转了上年度未使用完的2020年彩票公益金（福利彩票）区县分成预算和2019年彩票公益金（福利彩票）区县分成清算预算资金。

（52）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为474000元，与2022年预算数持平。

（53）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为190000元，比2022年预算数增加175448.5元，增加1206%。主要原因是功能科目调整；今年结转了去年未使用完的残疾人综合服务站运行经费。

（54）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为2504601.2元，比2022年预算数增加264191.6元，增加12%。主要原因是今年结转了上年度未使用完的城市低保金。

（55）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为323600元，比2022年预算数增加50000元，增加18%。主要原因是今年结转了上年度未使用完的临时救助经费。

（56）社会保障和就业支出（类） 特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为150000元，比2022年预算数增加20000元，增加15%。主要原因是特困人员增加，补助标准提高。

（57）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数增加50000元，增加100%。主要原因是精神病救治人员增加、补助标准提高。

（58）社会保障和就业支出（类） 退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）2023年预算数为185215.43元，比2022年预算数减少158867.57元，减少46%。主要原因是去年结转了上年度未使用完的2021年社会保障专项转移支付预算指标（退役军人事务管理）；今年厉行节约，压减支出。

（59）社会保障和就业支出（类） 退役军人管理事务（款） 事业运行（项）2023年预算数为553156元，比2022年预算数增加55840元，增加11%。主要原因是工资调标，人员经费增加。

（60）社会保障和就业支出（类） 退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为15000元，比2022年预算数增加15000元，增加100%。主要原因是根据实际工作需要增加了退役军人和其他优抚对象优待证办理补助的预算。

（61）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为2468768.5元，比2022年预算数增加2468768.5元，增加100%。主要原因是增加了疫情防控经费用于支付2022年应付未付的疫情防控支出费用。

（62）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为2400000元，比2022年预算数增加600000元，增加33%。主要原因是去年年初区级下达专项转移支付收入较今年有所减少，2022年9月计生惠民资金于年中追加预算。

（63）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数增加300000元，增加100%。主要原因是根据实际工作需要减少了卫生健康事务经费。

（64）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为694345.2元，比2022年预算数增加221328元，增加47%。主要原因是工资调标，相应的预算增加。

（65）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为260124.4元，比2022年预算数增加24214.8元，增加10%。主要原因是工资调标，相应的预算增加。

（66）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为109225元，比2022年预算数增加14225元，增加15%。主要原因是今年结转了去年未使用完的重点优抚对象医疗补助金。

（67）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少150000元，减少100%。主要原因是实际工作情况减少了环境保护经费项目，压减支出。

（68）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少70800元，减少100%。主要原因是去年结转了上年度未使用完的市级生态环境“以奖促治”专项资金预算项目，今年未有经费结转。

（69）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为889345.01元，比2022年预算数减少20694.65元，减少2%。主要原因是根据2022年经费使用情况，减少办公经费的预算。

（70）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款 ）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少3850000元，减少100%。主要原因是功能科目调整。

（71）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为753397.04元，比2022年预算数增加97247.24元，增加15%。主要原因是根据2022年经费使用情况，减少办公经费的预算。

（72）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为2136063.24元，比2022年预算数减少1239513.37元，减少37%。主要原因是在编人员减少一名，基本支出减少，项目经费压减。

（73）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为500000元，比2022年预算数增加500000元，增加100%。主要原因是根据工作需要增加了城市更新违建整治经费的预算。

（74）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为450000元，比2022年预算数减少350000元，减少44%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（75）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为2424321.66元，比2022年预算数增加2109385.66元，增加670%。主要原因是功能科目调整。

（76）农林水支出（类） 农业农村（款） 行政运行（项）2023年预算数为665237.15元，比2022年预算数增加185726.85元，增加39%。主要原因是工资调标，相应的预算增加。

（76）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为250400元，比2022年预算数减少249600元，减少50%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（77）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为950748.18元，比2022年预算数增加136953.81元，增加17%。主要原因是工资调标，相应的预算增加。

（78）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少50000元，减少50%。主要原因是根据2022年经费使用情况，压减支出。

（79）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少200000元，减少100%。主要原因是根据实际工作情况减少了结对帮扶和消费扶贫项目的预算。

（80）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为25000元，比2022年预算数增加2600元，增加12%。主要原因是根据实际工作需要增加实施河长制河道常规保护费的预算。

（81）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 工程建设及运行维护（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少267132元，减少100%。主要原因是功能科目调整。

（82）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为953856元，比2022年预算数减少1178901.06元，减少55%。主要原因是去年结转了上年度未使用完的活禽经营户关停补助项目、新光里特色商业街项目、城区菜市场管理经费，今年未有经费结转。

（83）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为9360元，与2022年预算数持平。

（84）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为1073603.526元，比2022年预算数增加400584.48元，增加55%。主要原因是工资调标，相应的经费增加。

（85）灾害防治及应急管理支出（类） 消防救援事务（款））其他消防救援事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少436800元，减少100%。主要原因是根据实际工作情况减少了项目。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入303500.89元，政府性基金预算支出303500.89元，比2022年减少3084381.17元，主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款支出较少，主要用于智能门禁建设项目、社区养老服务设施运营、公共区域适老化改造项目等。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为199768.81元，比2022年预算数减少2420617元，下降92.28%。主要原因是2022年智慧社区（智能门禁）建设项目完期，今年结转经费减少。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为103732.08元，比2022年预算数减少653501.92元，下降86.3%。主要原因是2022年社区养老服务设施运营补贴经费使用结余较少，今年结转经费减少。

（三）国有资本经营预算

龙溪街道2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算455000元， 比2022年预算减少25000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算数持平；公务接待费320000元，比2022年预算减少10000元，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费；公务用车运行维护费135000元，比2022年预算减少15000元，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费；公务用车购置费0元，与2022年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处及7家下属单位的机关运行经费财政拨款预算6096159.57元，比2022年预算减少8.25%，主要原因为缩减开支降低机关运行成本。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目117个，涉及当年财政拨款44912159.07元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目114个，金额44608658.18元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个。纳入一般绩效目标评价的项目117个，金额44912159.07元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：姜苏航    联系电话：023-67076239