一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、综合协调、文秘等机关日常运转，改革、网络安全和信息化工作。　　

2、党的建设、组织、宣传、统战、武装、群团、机构编制、人事等工作。　

3、办理街道人大工委日常事务及人大代表联络等工作。　　

4、经济发展规划、经济社会统计、科技推广、优化发展环境等工作。　　

5、民政、教育、卫生健康、计生、职业病防治、老龄事业、文化、体育、旅游、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人事务、“双拥”等工作。协调市场监管工作。　　

6、法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、社会稳定、防范和处理邪教和网格化管理等工作。

7、规划、自然资源管理、城乡建设、交通、市政公用设施管理、市政环卫、生态环境保护等工作。

8、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、财政资金绩效评价、机关事业单位财务管理、社区财务管理等工作。

9、安全生产综合监管、应急管理、消防等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10、集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制，形成执法合力。

（二）单位构成

根据区委、区政府《关于调整中共重庆市渝北区龙溪街道工作委员会、重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处机构设置和人员编制的通知》(渝北委办发[2019]71号)文件精神，我街道共设置行政内设机构10个。行政内设机构包括：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政与社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数65216890.03元，其中：一般公共预算财政拨款收入64913389.14元，政府性基金预算财政拨款收入303500.89元。收入较2022年减少10075033.02元，一般公共预算财政拨款收入较2022年减少6990651.85元，政府性基金预算财政拨款收入较2022年减少3084381.17元。

（二）支出预算：2023年年初预算数65216890.03元，其中：一般公共服务支出预算16137891.34元，国防支出160000元，公共安全支出7873813.39元，社会保障和就业支出26041372.19元，卫生健康支出4553026.2元，城乡社区支出3513435.48元，农林水支出915637.15元，商业服务业等支出953856元，住房保障支出818094.24元，其他支出4249764.04元。支出预算较2022年减少10075033.02元，主要是基本支出预算增加 5828246.78元，项目支出预算减少15903279.8元。

三、单位预算情况说明

（一）2023年一般公共预算财政拨款收入64913389.14元，一般公共预算财政拨款支出64913389.14元，比2022年减少6990651.85元。其中：基本支出30035415.67元，比2022年增加5828246.78元，主要原因是工资调标，相应的预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出34877973.47元，比2022年减少12818898.63元，主要原因是去年结转了上年度未使用完的“以奖促治”专项资金，今年未有经费结转，主要用于辖区基础设施建设、社会保障、公共安全、民生保障等重点工作。

（二）2023年政府性基金预算财政拨款收入303500.89元，政府性基金预算支出303500.89元，比2022年减少3084381.17元，主要原因是智慧社区（智能门禁）建设项目完期，相应运行经费减少，主要用于公共区域适老化改造项目、福彩公益金项目资金、城市建设等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算410000元，比2022年增加410000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算数持平；公务接待费320000元，比2022年增加320000元，主要原因是去年将镇街调剂公用经费全部放在了事业单位，今年放在本级，因此导致经费的增加；公务用车运行维护费90000元，比2022年增加90000元，主要原因是去年将镇街调剂公用经费全部放在了事业单位，今年放在本级，因此导致经费的增加；公务用车购置费0元，与2022年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费5405238.84元，比上年增加708851.6元，主要原因是根据实际工作需要增加了办公经费的预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0  元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款34877973.47元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：姜苏航   联系方式：023-67076239