一、单位基本情况

（一）职能职责

两路街道综合行政执法大队是街道所属事业单位，其宗旨是为综合执法工作提供服务。主要职责任务是承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、劳动保障等领域综合行政执法基础性、事务性工作。具体职责任务如下：

1.与综合行政执法办公室统筹运行。根据《渝北区镇街综合

行政执法权力和责任清单》。承担日常巡查、接受投诉举报、协助

调查取证等工作；承担和受委托承担相关行业、领域综合行政执

法工作。

2.内部运行管理和其他工作。主要包括日常运营、维护（基

础设施维护、安全保卫、物业管理等)，单位内部人事、财务等管

理工作。承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（二）单位构成

本单位未设置内部机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数764137元，其中：一般公共预算财政拨款收入764137元。收入较2022年增加29564.78元，主要是一般公共预算财政拨款增加29564.78元。

（二）支出预算：2023年年初预算数764137元，其中：社会保障和就业支出预算92584.96元，卫生健康支出预算33910.4元，城乡社区支出605109.16元，住房保障支出预算32532.48元。支出预算较2022年增加29564.78元，主要是基本支出预算减少20435.22元，项目支出预算增加50000元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入764137元，一般公共预算财政拨款支出764137元，比2022年增加29564.78元。其中：基本支出预算714137元，比2022年减少20435.22元，主要原因是压缩公用经费预算，减少运行成本。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算50000元，比2022年增加50000元，主要原因是本年将以前在行政执法办核算的违法建筑整治经费项目纳入本单位核算，主要用于今年新增违建及历年没不治彻底的拆除费用。

重庆市渝北区两路街道综合行政执法大队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比2022年减少(或增加)0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少(或增加)0元，主要原因是本单位没有此项支出预算安排；公务接待费0元，比2022年减少(或增加)0元，主要原因是本单位接待和其他科室部门一致，均由街道党政办公室统一安排和预算；公务用车运行维护费0元，比2022年减少(或增加)0元，主要原因是本单位与街道其他部门共同使用公车，故统一预算到党政办公室；公务用车购置费0元，比2022年减少(或增加)0元；主要原因是本单位没有此项支出预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。

本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50000元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：陶霞  联系方式：023-86012800