一、单位基本情况

（一）职能职责

负责党务、政务日常工作的组织、协调和督办；负责社会经济发展和统计；负责地区安全稳定、法制建设、信访、社会治安综合治理、公共突发事件应急处置和社区矫正工作；负责民政救助、镇（村、组）务公开、人口和计划生育、科普教育、卫生防疫、残疾人事业和老龄工作；负责辖区城市建设、环境保护、农房建设规划审批；负责农业基础设施建设维护；负责辖区市政管理、园林绿化维护、物业管理指导。

（二）单位构成

古路镇人民政府（本级）内设10个科室；分别为人大办公室、党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数76120947.56元，其中：一般公共预算财政拨款收入75971917.24元，政府性基金预算财政拨款收入149030.32元。收入较2022年增加6658739.04元，主要是一般公共预算财政拨款收入6723697.74元，政府性基金预算财政拨款收入减少64958.70元。

（二）支出预算：2023年年初预算数76120947.56元，其中：一般公共服务支出预算14331617.69元，公共安全支出预算3159566.22元，社会保障和就业支出预算19279309.69元，卫生健康支出预算4203439.11元，节能环保支出预算3176483.1元，城乡社区支出预算4355447.19元，农林水支出预算16678137.61元，住房保障支出预算944086.92元，灾害防治及应急管理支出预算1223000元，预备费预算2500000元，其他支出预算6269860.03元。支出预算较2022年增加6658739.04元，主要是基本支出预算增加1182606.16元，项目支出预算增加5476132.88元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入75971917.24元，一般公共预算财政拨款支出75971917.24元，比2022年增加6723697.74元。其中：基本支出24749505.34元，比2022年增加1182606.16元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障政府本级在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出51371442.22元，比2022年增加5690121.9元，主要原因是安全维稳、生产发展等项目经费增加，主要用于安全稳定、民政计生、农业发展、环境卫生等重点工作。

2023年政府性基金预算财政拨款收入149030.32元，政府性基金预算支出149030.32元，比2022年减少64958.70元，主要原因是养老服务站经费减少，主要用于养老服务站运营。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算249000元，比2022年减少38000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年增加0元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务接待费88000元，比2022年减少53000元，主要原因是严格中央八项规定，进一步压缩公务接待费，以及接待费由政府统一安排改为各事业单位自行接待，调整部分接待费到事业单位；公务用车运行维护费161000元，比2022年增加15000元，主要原因是公务用车由政府统一安排，调整部分事业单位公车运行费到政府本级；公务用车购置费0元，比2022年增加0元，主要原因是本单位无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费2845956.17元，比上年减少717500.85元，主要原因为压缩一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51222411.9元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车辆3辆、执勤执法用车辆0辆、特种专业技术用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：唐兵    联系方式：023-67166166