一、单位基本情况

（一）职能职责

执行本级政府的决议和上级国家行政机关的决定和命令，围绕镇党委政府中心工作，强化阵地建设推进文体设施网络全覆盖，创新服务手段增强文体发展内生动力，丰富文体活动提升文体服务效能，加强文艺创作夯实群众文艺基础，推进文旅融合促进文化旅游品质提升，加强保护传承弘扬优秀传统文化。

（二）单位构成

古路镇文化服务中心无内设机构及二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1598861.2元，其中：一般公共预算财政拨款收入1528649元，政府性基金预算财政拨款收入70212.2元。收入较2022年减少613338.99元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少392525.19元，政府性基金预算财政拨款收入减少220813.8元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1598861.2元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算1328797元，社会保障和就业支出预算125168元，卫生健康支出预算39620元，城乡社区支出预算70212.2元，住房保障支出预算35064元。支出预算较2022年减少613338.99元，主要是基本支出预算减少279029.99元，项目支出预算减少334309元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1598861.2元，一般公共预算财政拨款支出1598861.2元，比2022年减少392525.19元。其中：基本支出961144.2元，比2022年减少279029.99元，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费相应减少等，主要用于保障文服中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出567504.8元，比2022年减少113495.2元，主要原因是文服中心改扩建配套资金减少等，主要用于免费开放及文化室运行等重点工作。

2023年政府性基金预算财政拨款收入70212.2元，政府性基金预算支出70212.2元，比2022年减少220813.8元，主要原因是文服中心改扩建经费减少，主要用于文服中心改扩建后续支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5000元，比2022年增加3000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年增加0元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务接待费5000元，比2022年增加3000元，主要原因是接待费由政府统一安排改为各事业单位自行接待，从政府本级调整了部分接待费；公务用车运行维护费0元，比2022年增加0元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0元，比2022年增加0元，主要原因是本单位未新增公车编制。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款567504.8元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：唐兵     联系方式：023-67166166