一、单位基本情况

（一）职能职责。

茨竹镇人民政府（本级）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行茨竹镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理茨竹镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境；关注和改善民生，加快社会事业发展，提高公共服务水平，全面落实各项惠农政策，增加农民收入；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保茨竹镇社会总体形势稳定，并完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

茨竹镇人民政府（本级）内设10个科室，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数117,900,772.25元，其中：一般公共预算财政拨款收入113,829,621.88元，政府性基金预算财政拨款收入4,071,150.37元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少12,126,613.40元，主要是农村旧房整治提升市级专项补助资金经费拨款减少11270000.00元。

（二）支出预算：2023年年初预算数117,900,772.25元，其中：一般公共服务支出9,480,711.90元、公共安全支出3,876,314.42元、社会保障和就业支出16,803,176.79元、卫生健康支出5,102,984.33元、节能环保支出22,607,780.06元、城乡社区支出16,186,985.30元、农林水支出27,525,032.06元、商业服务业等支出94,360.00元、住房保障支出962,644.32元、灾害防治及应急管理支出11,210,262.63元、预备费支出2,693,135.31元、其他支出1,357,385.13元。支出预算较2022年减少12,126,613.40元，主要是基本支出预算增加3318922.21元，项目支出预算减少15445535.61元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入113,829,621.88元，一般公共预算财政拨款支出113,829,621.88元，比2022年减少4,080,993.12元。其中：基本支出28,159,930.13元，比2022年增加3318922.21元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出85,669,691.75元，比2022年减少7399915.33元，主要原因是华蓥金竹林地灾点搬迁和地质灾害经费结余减少等，主要用于地灾搬迁等重点工作。

2023年政府性基金预算财政拨款收入4,071,150.37元，政府性基金预算支出4,071,150.37元，比2022年减少8,045,620.28元，主要原因是农村旧房整治提升市级专项补助资金结余减少，主要用于农村旧房整治提升市级专项补助资金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算267,000.00元，比2022年预算减少14000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0元，主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费75,000.00元，比2022年预算减少8,000.00元，主要原因是我镇将在2023年继续严控公务接待管理，坚持厉行节约，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费192,000.00元，比2022年预算减少6,000.00元，主要原因是我镇严格按照机关公车管理制度，加强对公车使用的管理；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费3127992.24元，比上年减少2776036.00元，主要原因为体制经费减少，压缩一般性支出导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额20000.00元：政府采购货物预算20000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购20000.00元：政府采购货物预算20000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46851578.89元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：谷欣   联系方式：023-67211968。