一、单位基本情况

（一）职能职责。

茨竹镇文化服务中心主要承担文化、旅游和体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、时政法制科普教育宣传、广播电视管护等职责。

（二）单位构成。

茨竹镇文化服务中心无内设科室及下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1,603,844.94元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,553,844.94元，政府性基金预算财政拨款收入50000元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加437,993.51元，主要是人员和公用经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,603,844.94元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算1,315,082.14元，社会保障和就业支出预算119,563.20元，卫生健康支出预算59,418.00元，住房保障支出预算59,781.60元，其他支出50000元。支出预算较2022年增加437,993.51元，主要是基本支出预算增加591943.87元，项目支出预算减少153950.36元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1,553,844.94元，一般公共预算财政拨款支出1,553,844.94元，比2022年增加387,993.51元。其中：基本支出1,271,795.30元，比2022年增加591943.87元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出282,049.64元，比2022年减少203950.36元，主要原因是无梨花节系列活动及文体活动经费等，主要用于文体系列活动等重点工作。

2023年政府性基金预算财政拨款收入50000元，政府性基金预算支出50000元，比2022年增加50000元，主要原因是美丽乡村运动会结余增加，主要用于美丽乡村运动会。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8000元， 比2022年预算增加3000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元，主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费8000元，比2022年预算增加3000元，主要原因是事业单位单独核算后与本级重新分配公务接待费预算份额，本年执行时尽量节约，降低公务接待费支出；公务用车运行维护费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款186,000.00元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：谷欣   联系方式：023-67211968。