一、单位基本情况

（一）职能职责。

茨竹镇农业服务中心主要承担农业、畜牧业、林业、水利行业技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害和动物疫病防治、扶贫开发服务等职责。街道将原社区服务中心更名为社区事务服务中心，主要承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设、动物疫病防治等职责。

（二）单位构成。

茨竹镇农业服务中心无内设科室及下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数21,748,688.42元，其中：一般公共预算财政拨款收入20,977,454.45元，政府性基金预算财政拨款收入771,233.97元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少1,193,666.07元，主要是国土绿化、放牛坪水厂等项目经费拨款减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数21,748,688.42元，其中：社会保障和就业支出预算1,047,649.44元，卫生健康支出预算182,645.60元，城乡社区支出预算752,783.97元，农林水支出预算19,496,055.19元，自然资源海洋气象等支出预算44,599.50元，住房保障支出预算133,254.72元，灾害防治及应急管理支出91,700.00。支出预算较2022年减少1,193,666.07元，主要是基本支出预算增加210325.25元，项目支出预算减少1403991.32元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入20,977,454.45元，一般公共预算财政拨款支出20,977,454.45元，比2022年减少1,246,066.11元。其中：基本支出3,436,167.20元，比2022年增加210325.25元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出17,541,287.25元，比2022年减少1456391.36元，主要原因是水厂建设、森林提质增效等项目经费减少等，主要用于水厂建设、森林提质增效等重点工作。

2023年政府性基金预算财政拨款收入771,233.97元，政府性基金预算支出771,233.97元，比2022年增加52,400.04元，主要原因是华蓥村双水井水厂改扩建工程结余增加，主要用于华蓥村双水井水厂改扩建工程。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3000元，比2022年预算减少7000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0元，主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费3,000.00元，比2022年预算减少7,000.00元，主要原因是本着厉行节约决算压减公务接待费；公务用车运行维护费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2,298,980.00元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：谷欣   联系方式：023-67211968。