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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00320
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北区图书馆2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责：文献收集、保存、流通、开发利用；新型图书馆业务拓展与服务；古籍保护；文化共享工程业务指导；利用馆藏资源传播知识文化；相关学科课题及学术研究；其他相关社会文化服务。
（二）单位构成
区图书馆内设6部室；分别为阅读推广部、辅导研究部、网络数字部、采访编目部、读者服务部、综合办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数10,731,844.75元，其中：一般公共预算拨款10,731,844.75元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0 元，其他收入0元。收入较2022年减少1,340,318.86元，主要是基本支出预算增加114,421.14元，项目支出预算减少1,454,740.00元。
（二）支出预算：2023年年初预算数10,731,844.75元，其中：文化旅游体育与传媒支出9,753,306.67元，社会保障和就业支出预算542,775.52元，卫生健康支出预算220,764.80元，住房保障支出预算214,997.76元。支出预算较2022年减少1,340,318.86元，主要是基本支出预算增加114,421.14元，项目支出预算减少1,454,740.00元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入10,731,844.75元，一般公共预算财政拨款支出10,731,844.75元，比2022年减少1,340,318.86元。其中：基本支出5,116,844.75元，比2022年增加114,421.14元，主要原因是日常公用经费减少311,198.98元，人员经费增加425,620.12元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5,615,000.00元，比2022年减少1,454,740.00元，主要原因是2023年数字资源购置费、“你阅读我买单”图书购置费、图书馆运行维护费等项目预算减少，主要用于图书馆正常运行维护。
重庆市渝北区图书馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算45,000.00元，比2022年减少10,000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少(或增加)0元,主要原因是没有因公出国（境）计划；公务接待费0元，比2022年减少10,000.00元,主要原因是严格执法中央八项规定和公务接待相关政策；公务用车运行维护费45,000.00元，比2022年减少0元，主要原因是维持日常工作需要；公务用车购置费0元，比2022年减少(或增加)0元，主要原因是无公务车购车计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2,340,000.00元：政府采购货物预算600,000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1,740,000.00元；其中一般公共预算财政拨款政府采购2,340,000.00元：政府采购货物预算600,000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1,740,000.00元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5,615,000.00元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：廖婷婷联系方式：023-67814348
