重庆市渝北区农业农村委员会2022年部门决算公开

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- 115001120093159060/2023-00935
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- 财政
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- 财政
- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
- [ 生成日期 ]
- 2023-09-26
- [ 发布日期 ]
- 2023-09-26

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重庆市渝北区农业农村委员会

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区农业农村委贯彻执行党中央、市委、区委关于“三农”和扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行“三农”和扶贫开发工作的法律、法规和规章。拟订“三农”和扶贫开发工作的发展规划、工作计划并组织实施。负责全区农业综合执法，组织开展农业综合执法检查活动，查处农业违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门的名义统一执法，指导镇（街道）农业综合执法工作。

2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.贯彻执行地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。贯彻执行促进大宗农产品流通的政策，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验监测体系建设。负责农业行业安全生产工作。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，指导灾后生产恢复。

10.承担农业投资管理。贯彻实施农业投融资体制机制改革制度。编制区级财政专项投资安排的农业投资建议规划，执行农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目政策，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体系改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.承办农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村对外交流合作，承担农业援外相关工作。

14.承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

15.负责农田水利建设项目管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区农业农村委员会2022年末内设8个科，分别为综合科、组织人事科、财务审计科、发展规划科、行政审批科、社会事务科、基础建设科、扶贫开发科。

（三）单位构成

纳入本部门2022年度决算公开的二级预算单位主要包括重庆市渝北区农业农村委员会（本级）、重庆市渝北区农业综合行政执法支队、重庆市渝北区畜牧水产站、重庆市渝北区农业技术推广站、重庆市渝北区农村合作经济发展服务中心、重庆市渝北区农产品质量安全中心、重庆市渝北区农村产业发展促进中心、重庆市渝北区农业宣传教育中心、重庆市渝北区经济作物技术推广站、重庆市渝北区农业机械化技术推广站、重庆市渝北区扶贫开发服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计20881.49万元，支出总计20881.49万元。收支较上年决算数减少62.52万元，下降0.3%，变化幅度及金额均较小，上下年度保持稳定。

2.收入情况。2022年度收入合计20881.49万元，较上年决算数减少62.52万元，下降0.3%，变化幅度及金额均较小，上下年度保持稳定。其中：财政拨款收入20881.49万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计20881.49万元，较上年决算数减少62.52万元，下降0.3%，变化幅度及金额均较小，上下年度保持稳定。其中：基本支出5074.81万元，占24.3%；项目支出15806.67万元，占75.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。主要原因是：一是市级以上项目结转资金财政全部收回，下年重新下达预算；二是区级项目结余资金财政全部收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计20881.49万元。财政拨款收、支各减少62.52万元，下降0.3%。变化幅度及金额均较小，上下年度保持稳定。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入20380.76万元，较上年决算数减少116.52万元，减少0.6%，变化幅度及金额均较小，上下年度保持稳定。较年初预算数减少13248.91万元，下降39.4%，主要是部分项目资金调整到区级相关部门和镇街。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出20380.76万元，较上年决算数减少116.52万元，减少0.6%，变化幅度及金额均较小，上下年度保持稳定。较年初预算数减少13248.91万元，下降39.4%，主要是部分项目资金调整到区级相关部门和镇街。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：区级结余资金财政全部收回。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出860.32万元，占4.2%，较年初预算数增加123.2万元，增长16.7%，主要原因是当年其他行政事业单位养老支出有所增加。

（2）卫生健康支出211.85万元，占1%，较年初预算数增加1.95万元，增加0.9%，年初预算与执行数变化幅度较小。

（3）农林水支出19077.35万元，占93.6%，较年初预算数减少13408.87万元，下降41.3%，主要原因是一是将部分农业项目资金调整到相关单位及镇街；二是年底区财政收回中央及市级农业项目资金。

（4）住房保障支出231.24万元，占1.1%，较年初预算数增加52.8万元，增长29.6%，主要原因是年中增加了住房补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出5074.81万元。其中：人员经费4022.30万元，较上年决算数增加378.57万元，增长10.4%，主要原因是当年其他行政事业单位养老支出有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金，购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1052.51万元，较上年决算数减少146.38万元，下降12.2%，主要原因是当年预算减少及单位厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入500.73万元，较上年决算数增加53.99万元，增长12.1%。较年初预算数增加500.73万元，主要原因是实验室迁建工程支出。本年支出500.73万元，较上年决算数53.99万元，增长12.1%。主要原因是本年度用于土地治理城乡社区支出有所增加。较预算支出数增加500.73万元，主要原因是实验室迁建工程支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计89.57万元，较年初预算数减少9.68万元，下降9.8%，主要原因是厉行节约，压缩相关支出。较上年支出数增加23.42万元，增长35.4%，主要原因是当年发生公务车购置费36.97万元，上年度无此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因为上下年度均无相关费用支出。

公务车购置费36.97万元，较上年支出数36.97万元，上年度无此项支出。主要原因是本年度购买公务车2台。

公务车运行维护费46.36万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆购置及车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.94万元，下降33.1%，较上年支出数减少4.59万元，下降9%。主要原因是厉行节约，压缩相关费用支出。

公务接待费6.25万元，主要用于接待接受市级市外部门及相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少23.7万元，下降79.1%。较上年支出数减少8.95万元，下降58.9%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，以及疫情影响，减少了公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；当年购置公务用车2辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待89批次716人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费87.23元，车均购置费18.49万元，车均维护费3.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出13.24万元，较上年决算数增加2.09万元，增长18.7%，主要原因是工作开展需要；本年度培训费支出27.90万元，较上年决算数减少189.88万元，下降87.2%，主要原因是2022年度受疫情影响，组织培训较少。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出373.99万元，主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年决算数减少25.96万元，下降6.5%，主要原因是疫情影响，部分办公经费支出有所减少。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额3232.44万元，其中：政府采购货物支出1225.10万元、政府采购工程支出1651.32万元、政府采购服务支出357.8万元。授予中小企业合同金额3234.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额715.07万元，占政府采购支出总额的22.1%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和132个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评132项，涉及资金15806.67万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。部门整体绩效自评表、项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2022年度部门整体绩效自评表
主管部门：	402-区农业农村委		财政归口处室：	007-农业农村科		自评总分：	97.20
主管部门：	402-区农业农村委		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	官乾		联系电话：	023-86016872
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		336296729.49		290515212.54		208814875.8		72		10	7.2
其中：财政拨款		336296729.49		290515212.54		208814875.8		72		10	7.2
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
聚焦现代设施农业、都市体验农业、临空高效农业三大发展方向，做大做强优质水果、绿色蔬菜、高端花卉、道地药材、生态渔业、特色兔业六大产业，升建国家农业高新技术产业示范区，构建特色鲜明、结构合理、链条完整、高质高效的“3+6+1”现代农业产业体系。				聚焦现代设施农业、都市体验农业、临空高效农业三大发展方向，做大做强优质水果、绿色蔬菜、高端花卉、道地药材、生态渔业、特色兔业六大产业，升建国家农业高新技术产业示范区，构建特色鲜明、结构合理、链条完整、高质高效的“3+6+1”现代农业产业体系。				聚焦现代设施农业、都市体验农业、临空高效农业三大发展方向，做大做强优质水果、绿色蔬菜、高端花卉、道地药材、生态渔业、特色兔业六大产业，升建国家农业高新技术产业示范区，构建特色鲜明、结构合理、链条完整、高质高效的“3+6+1”现代农业产业体系。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
长江禁捕安装AI监控摄像头个数	个（台、套、件、辆）	≥	60	60	0	100	6	6	是
定量抽检样品数	个	≥	1405	1405	0	100	6	6	是
建成高标准农田面积	万亩	≥	2	2	0	100	16	16	是
农产品加工产值	亿元	≥	80	110	0	100	6	6	是	超额完成指标
全年采集各类农业农村信息	条	≥	400	421	0	100	6	6	是
引进新品种、新技术数量	个	≥	20	20	0	100	6	6	是
农机购机补贴数量	台套	≥	500	707	0	100	6	6	是	超额完成指标
新改建农村户厕	个	≥	600	600	0	100	6	6	是
政务服务依申请类事项网上办比例达到	%	≥	95	100	0	100	6	6	是
病死动物无害化处理率	%	＝	100	100	0	100	6	6	是
扶持村集体经营性收益	万元/村	≥	10	144	0	100	6	6	是	超额完成指标
脱贫人口帮扶覆盖率	%	＝	100	100	0	100	8	8	是
农林牧渔总产值年增长率	%	≥	2	5.1	0	100	10	10	是	超额完成指标
耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率	%	＝	100	100	0	100	6	6	是
说明：

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	农业综合执法监管		项目编码：	50011222T000000071216		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	隆璐		联系电话：	86006272
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		480,000.00		420,000.00		420,000.00
其中：财政拨款		480,000.00		420,000.00		420,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
提升执法监管水平								已完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
年底执法次数	次	≥	80	80	0	100	25	25
年底执法出勤率	%	≥	80	80	0	100	10	10
全年执法监管成本	万	＝	50	50	0	100	15	15
农业综合执法办案率	%	≥	30	30	0	100	10	10
环境改善率	%	≥	80	80	0	100	10	10
农村居民人均可支配收入增长率	%	≥	5	5	0	100	10	10
农民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	聘用人员经费		项目编码：	50011222T000000082871		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	王明友		联系电话：	86094665
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		50,000.00		50,000.00		50,000.00
其中：财政拨款		50,000.00		50,000.00		50,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障聘用人员待遇，顺利开展工作。				无				已完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
聘用人员数量	人	＝	1	1	0	100	20	20
资金拨付及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20
使用财政资金	万元	＝	5	5	0	100	20	20
解决大学毕业生就业人数	人	＝	1	1	0	100	10	10
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	耕地地力保护补贴		项目编码：	50011222T000002062982		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	廖红英			联系电话：	86830960
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		22380000		22380000		22380000
其中：财政拨款		22380000		22380000		22380000			100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
耕地地力保护补贴惠及全区9万余农户，补贴面积18万余亩，开展各项审核、检查、资金发放等工作；为种粮农民提供补贴政策宣传，召开会议、培训、实地审核数据、调解矛盾纠纷，接待上访人员；数据库建设、资料档案建设、开展专项检查、绩效评价。耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率100%。				耕地地力保护补贴惠及全区9万余农户，补贴面积18万余亩，开展各项审核、检查、资金发放等工作；为种粮农民提供补贴政策宣传，召开会议、培训、实地审核数据、调解矛盾纠纷，接待上访人员；数据库建设、资料档案建设、开展专项检查、绩效评价。耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率100%。					耕地地力保护补贴惠及全区9万余农户，补贴面积18万余亩，开展各项审核、检查、资金发放等工作；为种粮农民提供补贴政策宣传，召开会议、培训、实地审核数据、调解矛盾纠纷，接待上访人员；数据库建设、资料档案建设、开展专项检查、绩效评价。耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
耕地地力保护补贴惠及农户	万户	≥	9	9	0	100	10		10	是
耕地地力保护补贴面积	万亩	≥	18	18	0	100	10		10	是	无
耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率	%	＝	100	100	0	100	10		10	是
种粮补贴资金按时兑付完成率	%	＝	100	100	0	100	10		10
耕地地力保护补贴发放农户	万元	＝	2238	2238	0	100	10		10
种粮大户增收	%	≥	5	5	0	100	10		10
保障农业生产持续发展	%	定性	优	1	0	100	10		10
减少耕地撂荒地，推动农业生产发展	%	定性	有效改善	1	0	100	10		10
耕地保护补贴补贴落实情况农民满意度	%	≥	90	90	0	100	10		10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	渝北区农产品质量安全迁建项目仪器设备采购		项目编码：	50011222T000000073497		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	申丽琼			联系电话：	19936601486
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		4,980,290.00		4,980,290.00
其中：财政拨款		0.00		4,980,290.00		4,980,290.00			100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
				新增购置实验室仪器设备，提升实验室硬实力。					新增购置实验室仪器设备30台套，提升实验室硬实力。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
仪器设备采购	台/套	＝	30	30	0	100	20		20
项目完成及时性	月	≤	12	12	0	100	20		20
项目投入4980290元	元	＝	4980290	4980290	0	100	10		10
提升农产品质量安全水平		定性	有效改善	1	0	100	20		20
提升实验室硬实力		定性	有效改善	1	0	100	10		10
服务群众满意度不低于95%	%	≥	95	95	0	100	10		10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	2022年基层农业技术推广体系改革与建设项目		项目编码：	50011222T000002706659		自评总分：	96.00
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	刘博			联系电话：	67178193
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率			执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		180,000.00		108,200.00
其中：财政拨款		0.00		180,000.00		108,200.00		60			10.00	6.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				建设1个农业科技示范展示基地				建设1个农业科技示范展示基地
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标	说明	区财政局建议
建设1个农业科技示范展示基地	个	＝	1	1	0	100	30	30
农业主推技术到位率	%	≥	95	95	0	100	20	20
高效协同重大技术推广机制模式		定性	基本建立	1	0	100	30	30
新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度	%	＞	90	90	0	100	10	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	2021年农田建设补助资金（市级）		项目编码：	50011222T00000 2073292		自评总分：	90.60
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	韦建刚			联系电话：	18883312571
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率			执行率权重	执行率得分
年度总金额		19430000		19430000		1243215.1
其中：财政拨款		19430000		19430000		1243215.1		6			10.00	0.6
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
新建高标准农田5万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积0.5万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。								完成新建高标准农田5万亩。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标	说明	区财政局建议
新增高标准农田面积	万亩	＝	5	5	0	100	10	10
新增高效节水灌溉面积	万亩	＝	0.5	0.5	0	100	10	10
项目验收合格率	%	≥	95	95	0	100	10	10
任务完成及时性	年	≤	2	2	0	100	10	10
财政资金亩均补助水平	元	≥	1200	1200	0	100	10	10
粮食综合生产能力		定性	明显改善	全部完成	0	100	10	10
耕地质量		定性	有效改善	全部完成	0	100	10	10
农业种植结构		定性	有效改善	全部完成	0	100	10	10
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	渝北区2022年中央农田建设补助资金		项目编码：	50011222T000002014558		自评总分：	70.30
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	韦建刚			联系电话：	18883312571
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率			执行率权重	执行率得分
年度总金额		17670000		3930000		109000
其中：财政拨款		17670000		3930000		109000		3			10	0.3
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
新建高标准农田2.1万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积0.3万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。								项目任务面积0.5万亩，目前已完成0.1万亩
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标	说明	区财政局建议
新增高标准农田面积	万亩	＝	2.1	0.1	95.24	0	10	0			项目任务面积0.5万亩
新增高效节水灌溉面积	万亩	＝	0.3	0.3	100	0	10	0
项目验收合格率	%	≥	95	0	100	0	10	0
任务完成及时性	年	≤	2	2	0	100	10	10
财政资金亩均补助水平	元	≥	1200	1200	0	100	10	10
粮食综合生产能力		定性	明显改善	全部完成	0	100	10	10
耕地质量		定性	有效改善	全部完成	0	100	10	10
水资源利用率		定性	有效改善	全部完成	0	100	10	10
受益群众满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	乡村振兴试验示范重点镇村建设		项目编码：	50011222T000002073215		自评总分：	70.00
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	陈思			联系电话：	86094790
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率			执行率权重	执行率得分
年度总金额		10000000		10000000		0		0
其中：财政拨款		10000000		10000000		0		0			0	0
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
打造兴隆镇幸福村、大盛镇青龙镇2个乡村振兴试验示范重点村。								因2022年疫情影响，项目尚未建设。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标	说明	区财政局建议
实施示范村建设	个	=	2	2	0	100	20	20
示范村开园	个	≥	2	1	0	100	20	10
建设时间	月	≤	12	0	0	100	20	20
建设成本	万元	≥	1000	0	100	0	20	0			还未建设
提高农户生产积极性		定性	良	1	0	100	10	10
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明		因2022年度新冠疫情影响，2个示范村项目建设尚未开工，下一步区农业农村委加强与所在镇街工作指导，加快推进项目进程，争取项目早完工、早投产、早见效。
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	2021年结转-区农业农村委-2021年农业保险保费补贴		项目编码：	50011222T00000211204		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	徐天全			联系电话：	86016075
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率			执行率权重	执行率得分
年度总金额		425922		425922		425922
其中：财政拨款		425922		425922		425922		100			10	10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展政策性农业保险工作，保障农业生产持续发展								开展政策性农业保险工作，保障农业生产持续发展
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标	说明	区财政局建议
开展政策性保险品种	个	≥	3	3	0	100	40	40
持续发展影响	年	＝	1	1	0	100	20	20
财政补助资金	元/年	≤	42.5922	42.5922	0	100	10	10
服务对象满意度	%	≥	80	100	0	100	20	20
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	农业信息网络运维及网络舆情安全		项目编码：	50011222T000000071661		自评总分：	91.66
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	李玲			联系电话：	86012869
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率			执行率权重	执行率得分
年度总金额		160,000.00		156,502.80		156,502.80
其中：财政拨款		160,000.00		156,502.80		156,502.80		100			10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
确保区农业农村委网络以及重要信息系统运行正常；确保网络信息安全。								确保区农业农村委网络以及重要信息系统运行正常；确保网络信息安全。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标	说明	区财政局建议
网络安全管理		定性	中	1	0	100	15	15
完成年限	年	＝	1	1	0	100	15	15
云资源租赁费、华为云光纤租赁、运维费等成本	万元	≤	16	15.65028	0	100	15	15
控制重大网络舆情爆发率		定性	中	1	0	100	15	15
保障工作正常运转		定性	中	1	0	100	15	15
满意度	%	≥	90	85	5.56	44.4	15	6.66
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	产业融合发展项目管理		项目编码：	50011222T000000115922		自评总分：	90.00
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	简健平			联系电话：	86016486
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率			执行率权重	执行率得分
年度总金额		120000.00		20257.00		20257.00
其中：财政拨款		120000.00		20257.00		20257.00		100			10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对农产品加工企业、农业龙头企业开展技术培训指导服务，印发技术指导手册、政策宣传手册等资料费，组织农业农村委系统综合性项目策划、申报、评审、审计、检查验收、绩效评价等。				对农产品加工企业、农业龙头企业开展技术培训指导服务，印发技术指导手册、政策宣传手册等资料费，组织农业农村委系统综合性项目策划、申报、评审、审计、检查验收、绩效评价等。				对农产品加工企业、农业龙头企业开展技术培训指导服务，印发技术指导手册、政策宣传手册等资料费，组织农业农村委系统综合性项目策划、申报、评审、审计、检查验收、绩效评价等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标	说明	区财政局建议
印刷资料	份	≥	800	800	0	100	10	10
召开会议	场次	≥	2	2	0	100	15	15
完成时限	月	≤	12	12	0	100	10	10
所需成本	万元	＝	12	2.0257	83.12	0	10	0
农产品加工产值	亿元	≥	80	110	0	100	20	20
提高企业积极性		定性	良	1	0	100	10	10
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	15	15
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明		受疫情影响，培训减少，成本降低。
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	经济作物新品种、新设备引进		项目编码：	50011222T000000070684		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	韦洁敏			联系电话：	86005229
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率			执行率权重	执行率得分
年度总金额		200,000.00		188,000.00		188,000.00
其中：财政拨款		200,000.00		188,000.00		188,000.00		100			10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
引进新品种20个，从其中筛选出适合渝北区的新品种5个以上，新品种较主栽品种增产率达5%，新品种推广栽植后亩增产值500元，促进品种更新换代5年/次。				引进新品种20个，从其中筛选出适合渝北区的新品种5个以上，新品种较主栽品种增产率达5%，新品种推广栽植后亩增产值500元，促进品种更新换代5年/次。				引进新品种20个，从其中筛选出适合渝北区的新品种5个以上，新品种较主栽品种增产率达5%，新品种推广栽植后亩增产值500元，促进品种更新换代5年/次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标	说明	区财政局建议
筛选适合渝北区的新品种	个	≥	5	5	0	100	15	15
引进新品种	个	≥	20	20	0	100	15	15
新品种较主栽品种增产率	%	≥	5	5	0	100	10	10
项目成本	万元	＝	20	20	0	100	10	10
新品种亩增产值	元	≥	500	500	0	100	10	10
促进蔬菜品种更新换代年限	年	≤	5	5	0	100	10	10
促进水果品种更新换代年限	年	≤	10	10	0	100	10	10
区内种植户满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	农机购置补贴监管		项目编码：	50011222T000000071243		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	秦国伦			联系电话：	86005579
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率			执行率权重	执行率得分
年度总金额		100,000.00		25,630.00		25,630.00
其中：财政拨款		100,000.00		25,630.00		25,630.00		100			10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
组织召开农机购置补贴政策系统操作培训会及监管工作会议等5次以上，开展信息公示、档案建立和真实性核查800台/次，全年推广各类补贴农机具800台/套以上。				组织召开农机购置补贴政策系统操作培训会及监管工作会议等5次以上，开展信息公示、档案建立和真实性核查500台/次，全年推广各类补贴农机具500台/套以上。				组织召开农机购置补贴政策系统操作培训会及监管工作会议等5次，开展信息公示、档案建立和真实性核查707台/次，全年推广各类补贴农机具707台/套以上。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标	说明	区财政局建议
推广各类补贴农机具数量	台套	≤	800	707	0	100	20	20
完成时效	年	≤	1	1	0	100	20	20
资金	万元	≤	10	2.563	0	100	15	15
开展购机真实性核查	台/套	≤	800	707	0	100	20	20
满意度	%	≥	90	95	0	100	15	15
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

2.部门绩效评价情况

我单位没有委托第三方开展绩效评价的项目。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对双十万补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金31000万元，评价得分68.95分，评价等次为中，绩效评价发现了项目前期论证不充分、部分地块土地建设质量不达标、部分经果林管护情况较差等主要问题，提出设置合理可行的绩效目标、加强项目建设质量管理、加强项目建成后的维护管理等下一步工作建议；对耕地恢复补充补助资金开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金1536万元，评价得分72分，评价等次为中，绩效评价发现了项目前期论证不充分、绩效目标不明确、耕地后续管护制度措施不健全等主要问题，提出项目前期要充分论证、择优恢复补充耕地地块、健全耕地后续管护措施、增加耕地恢复后的耕作率等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-86016872。

附件下载：

重庆市渝北区农业农村委员会2022年部门决算公开表.xls
重庆市渝北区农业农村委员会2022年度部门决算公开说明.doc

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