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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00287
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-14
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-14
重庆市渝北区财政预算编审中心2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位主要职能职责是部门预算信息编审，部门预算信息库建设，绩效预算管理，财政性资金项目评价与审查及财政投资评审管理制定拟定。
（二）单位构成
区财政预算编审中心下设综合科、绩效评价科和投资评审科三个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数9790694.48元，其中：一般公共预算财政拨款收入9790694.48元。收入较2022年减少7898411.72元，主要是一般公共预算财政拨款减少7898411.72元。
（二）支出预算：2023年年初预算数9790694.48元，其中：一般公共服务支出预算8911864.65元，社会保障和就业支出预算 437162.08元，卫生健康支出预算196121.71元，住房保障支出预算245546.04元。支出预算较2022年减少7898411.72元，主要是基本支出预算增加1588.28元，项目支出预算减少7900000.00元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入9790694.48元，一般公共预算财政拨款支出9790694.48元，比2022年减少7898411.72元。其中：基本支出3690694.48元，比2022年增加1588.28元，主要原因是社保和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6100000.00元，比2022年减少7900000.00元，主要原因是政府性投资项目评审咨询项目经费减少。主要用于预算绩效评价、预算公开评审等重点工作。
重庆市渝北区财政预算编审中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平；公务接待费0元，与2022年持平；公务用车运行维护费0元，与2022年持平；公务用车购置费0元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 762814元，比2022年减少418633.26元，主要原因为日常公用经费定额预算标准调减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6100000.00元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：罗宇晴 联系方式：023-67137698
