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重庆市渝北区2019年1-8月收支执行概况

作者: 来源:区财政局 发布时间:2019年09月12日 点击数:  【字体:  收藏   

一、财政收入执行情况

(一)全区收入执行情况

20191-8月,全区一般公共预算收入完成55亿元,为预算68.7%,同比下降1%;基金预算收入完成4万元;无国有资本经营预算收入。

在税收收入方面,20191-8月完成49.6亿元,占一般公共预算收入90.2%,为预算66.3%,同比下降3.8%。其中:工商各税32.6亿元,占税收收入65.6%,为预算66.2%,同比下降5.8%;耕地占用税2.1亿元,占税收收入4.2%,为预算47.3%;契税完成15亿元,占税收收入30.2%,为预算69.1%,同比下降9%;环境保护税完成32万元,为预算61.5%,同比增长23.1%

在非税收入方面,20191-8月完成5.4亿元,占一般公共预算收入9.8%,为预算102.2%,同比增长34.6%

(二)镇街收入执行情况

20191-8月,全区镇街一般公共预算收入完成16.6亿元,为预算68.3%,同比下降0.4%,其中:税收收入16.3亿元,占全区税收收入32.9%;街道一般公共预算收入完成15.6亿元,为预算67.9%,同比下降1.7%;镇一般公共预算收入完成1亿元,为预算74.2%,同比增长22.9%

二、财政支出执行情况

(一)全区支出执行情况

20191-8月,一般公共预算支出完成68.5亿元,为预算56.8%,同比增长3.6%;政府性基金预算支出完成54.5亿元,为预算88.6%,同比增长69.1%;无国有资本经支出。

(二)镇街支出执行情况

20191-8月,镇街一般公共预算支出完成12.3亿元,为预算59.2%,同比下降4%,其中:街道一般公共预算支出完成5.1亿元,为预算63.7%,同比下降0.7%;镇一般公共预算支出完成7.2亿元,为预算56.4%,同比下降6.3%

三、财政收支简要分析

(一)收入情况分析

20191-8月,全区税收收入完成49.6亿元,为预算66.3%,同比下降3.8%,占一般公共预算收入的90.2%。分税种看,增值税、企业所得税、房产税、土地增值税、耕地占用税完成较好,分别完成8.8亿元、6.4亿元、1.5亿元、9.3亿元、2.1亿元,分别增长0.8%12.8%11.5%5.3%282.1%,拉动税收分别增长0.11.40.30.93个百分点,对税收具有一定贡献作用。个人所得税、印花税、城镇土地使用税、契税有所下滑, 分别完成1.5亿元、1.1亿元、2.5亿元、15亿元,分别下降36.6%21.4%45.4%9%,分别拉低税收1.70.642.9个百分点。    

20191-8月,全区非税收入完成5.4亿元,为预算102.2%,同比增长34.6%

(二)支出情况分析              

20191-8月,全区一般公共预算支出完成68.5亿元,为预算56.8%,差序时进度9.9个百分点,同比增长3.6%。其中涉及民生的支出执行较好的有:科学技术支出完成1.4亿元,为预算88.4%,同比增长7.9%;住房保障支出完成1.7亿元,为预算77.9%,同比下降6.7%;交通运输支出完成4.6亿元,为预算的76.4%,同比增长174.1%;卫生健康支出完成8.3亿元,为预算75.5%,同比增长7.1%。支出执行进度滞后的主要有:节能环保支出完成1.3亿元,为预算40.8%,同比下降3%;城乡社区支出完成5.5亿元,为预算42.1%,同比下降45.7%;农林水支出完成4.9亿元,为预算的47.2%,同比增长1%

20191-8月,一般公共预算支出差序时进度9.9个百分点。其中,基本支出执行数为已下达预算的69.8%,已超过序时进度;项目支出执行数为已下达预算的55.4%,差序时进度11.3个百分点。截至8月,全区一般公共预算项目支出已下达预算65.2亿元,累计执行数为36.1亿元,项目支出进度滞后导致一般公共预算支出执行较慢。

从项目类型来看,除基本建设类项目执行数超过序时进度,政策保障类、部门专项类和其他类项目均未达到序时进度。其中,部门专项类项目执行进度最慢,执行数仅为已下达预算的42.3%,欠序时进度任务数的绝对值最大。根据资金来源划分,部门专项类来源于本级资金的项目执行进度为48.1%,来源于上级资金项目执行进度仅为17.6%,执行进度明显偏慢

从项目预算分组来看,金额在100万以下、100-300万、300-500万、500万以上的项目执行进度分别为46.1%48.8%52.3%61%,均未达到序时进度。其中,500万元以上的项目平均执行进度超过了项目支出执行进度,500万元以下分组项目均未达到项目支出进度,小型项目执行进度更加偏慢。

20191-8月,全区政府性基金预算支出完成54.5亿元,为预算的88.6%,同比增长69.1%

点击下载:20198月收支执行情况表

 

                                               2019911