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重庆市渝北区2018年1-5月收支执行概况

作者: 来源:区财政局 发布时间:2018年06月12日 点击数:  【字体:  收藏   

一、财政收入执行情况

(一)全区收入执行情况

20181-5月,全区一般公共预算收入完成36.7亿元,为预算54.8%,同比增长22.8%;无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

在税收收入方面,20181-5月完成34.2亿元,占一般公共预算收入93.1%,为预算57.4%,同比增长37.4%。其中:工商各税24.5亿元,占税收收入71.6%,为预算62.4%,同比增长56.9%;契税完成9.7亿元,占税收收入28.4%,为预算60.7%,同比增长34.6%;环境保护税完成14万元,为预算3.5%

在非税收入方面,20181-5月完成2.5亿元,占一般公共预算收入6.9%,为预算34.1%,同比下降49.8%

(二)镇街收入执行情况

20181-5月,全区镇街一般公共预算收入完成10.3亿元,为预算48.5%,同比增长26.0%,其中:税收收入10.2亿元,占全区税收收入29.8%;街道一般公共预算收入完成9.8亿元,为预算47.8%,同比增长25.1%;镇一般公共预算收入完成0.5亿元,为预算65.3%,同比增长45.9%

二、财政支出执行情况

(一)全区支出执行情况

20181-5月,一般公共预算支出完成39.5亿元,为预算36.1%,同比增长7.7%;政府性基金预算支出完成18.1亿元,为预算28.9%,同比增长11.7%;国有资本经营支出46万元,为预算3.0%     

(二)镇街支出执行情况

20181-5月,镇街一般公共预算支出完成8.6亿元,为预算51.5%,同比增长29.4%,其中:街道一般公共预算支出完成3.3亿元,为预算47.8%,同比增长25.1%;镇一般公共预算支出完成5.3亿元,为预算54.1%,同比增长32.2%

三、财政收支简要分析

(一)收入情况分析

20181-5月,全区税收收入完成34.2亿元,为预算57.4%,同比增长37.4%,占一般公共预算收入的93.1%。分税种看,土地增值税、城镇土地使用税、个人所得税、房产税、营业税增长较快,分别完成6.6亿元、4.4亿元、1.6亿元、1亿元、0.1亿元,分别增长233.7%161.4%65.4%59.9%775.6%,拉动税收分别增长18.510.92.51.60.3个百分点,对税收增长的支撑作用较强。契税、印花税、增值税、城市维护建设税增速较缓,分别完成9.7亿元、0.9亿元、5.6亿元、1.1亿元,分别增长34.6%30.9%2.1%3.9%,拉动税收分别增长100.90.50.2个百分点。  

20181-5月,全区非税收入完成2.5亿元,为预算34.1%,同比下降49.8%,拉动一般公共预算收入下降8.3个百分点。             

(二)支出情况分析                    

20181-5月,全区一般公共预算支出完成39.5亿元,为预算36.1%,差序时进度5.6个百分点,同比增长7.7%。其中涉及民生的支出执行较好的有:医疗卫生与计划生育支出完成5.5亿元,为预算57.3%,同比增长7.1%;科学技术支出完成0.8亿元,为预算54.5%,同比增长508.6%;交通运输支出完成1.3亿元,为预算54.7%,同比增长47.6%;社会保障和就业支出完成5.6亿元,为预算50.4%,同比增长21.6%。支出执行未达序时进度的主要有:资源勘探信息等支出完成0.2亿元,为预算11.5%,同比下降61.1%;节能环保支出完成0.7亿元,为预算17.3%,同比增长136.1%;城乡社区支出完成4.8亿元,为预算29.3%,同比下降31.3%;农林水支出完成2.8亿元,为预算29.5%,同比增长19.2%;文化体育与传媒支出完成0.5亿元,为预算31.0%,同比下降5.9%;一般公共服务支出完成3.4亿元,为预算36.0%,同比增长11.9%

截至5月一般公共预算支出差序时进度5.6个百分点,当月完成7.6亿元,相比4月份执行数有所增加。一般公共预算项目支出进度仍然较慢,累计完成18.0亿元,为已下达预算31.9%,差序时进度9.8个百分点,主要原因为大量项目未完工验收,部分项目仍未开工,不能按进度实现支出。

20181-5月,全区政府性基金预算支出完成18.1亿元,为预算28.9%,同比增长11.7%。基金预算支出执行较慢,主要是由于上级财政土地成本返还下降,导致基金预算支出进度严重滞后。

点击下载:重庆市渝北区20181-5月收支执行概况表

 

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